目　　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，推進素質教育,研究新區教育體育發展戰略與中長期規劃；研究擬訂新區地方性的教育體育法規、規章、政策并組織實施；統籌規劃和指導協調新區城鄉教育綜合改革。

　　（二）編制新區教育體育事業發展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　　（三）綜合管理新區的基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區所屬學校固定資產、內部審計制度和規定。

　　（四）負責新區教育系統的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛生藝術及國防教育工作。

　　（六）負責教育、體育事業的行政管理及統計工作；組織新區體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　（七）依法審批、核發在新區范圍內申辦涉及教育、體育等社會事業的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業基礎設施和服務設施的規劃、設計、建設和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業調研工作，抓典型，表彰先進，總結推廣經驗，研究解決有關教育、體育事業發展的共性問題。

　　（九）貫徹執行國家教育招生考試政策法規并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

　　（十）負責各級各類教育資助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　　（十一）負責組織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產的法律、法規、規程和標準，加強學校安全維穩和應急管理工作。

　　（十二）負責對農村義務教育階段學習營養改善計劃學生營養餐和新區內運營的校車實施監管；負責新區中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強指導新區各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區教體局（教育考試院）內設辦公室、黨群人事工作科、規劃與裝備科、基礎教育科、職業教育科（學校安全管理辦公室、學生資助管理中心）、師資培訓科（教育考試院辦公室）、體藝工作科，共7個科室。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上表格祥見附件，本部門08－09表沒有相關數據,故08－09表無數據)

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為91482.58萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14512.91萬元,增長18.86%,主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設經費增加，新招錄教師增加導致教師工資整體增加，以及學生人數的增加導致公用經費增加造成。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計91197.57萬元,其中：財政撥款收入85293.56萬元,占93.53%；事業收入214.08萬元,占0.23%；其他收入5689.93萬元,占6.24%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計90349.00萬元,其中：基本支出47520.70萬元,占52.60%；項目支出42828.30萬元,占47.40%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為85360.78萬元。與上年相比,各增加9460.21萬元,增長12.46%。主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設經費增加，新招錄教師增加導致教師工資整體增加，以及學生人數的增加導致公用經費增加造成。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出85090.16萬元,較上年決算數增加10134.36萬元,增長13.52%。主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設經費增加，新招錄教師增加導致教師工資整體增加，以及學生人數的增加導致公用經費增加造成。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出85090.16萬元，主要用于以下方面：教育支出79162.27萬元,占93.03%；文化旅游體育與傳媒支出174.40萬元，占0.2%；社會保障和就業支出2010.50萬元,占2.36%；衛生健康支出1687.79萬元,占1.98%；住房保障支出2055.21萬元,占2.42%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為82400.96萬元,支出決算為85090.16萬元,完成年初預算的103.26%。其中：

　　1．教育支出年初預算數為76315.07萬元,支出決算為79162.27萬元,完成年初預算的103.73%,決算數大于預算數的主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設經費增加，新招錄教師增加導致教師工資整體增加，以及學生人數的增加導致公用經費增加造成。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為202.50萬元,支出決算為174.40萬元,完成年初預算的86.12%,決算數小于預算數的決算數小于預算數的主要原因是2023年部分體育賽事減少造成該指標減少。

　　3．社會保障和就業支出年初預算數為2088.51萬元,支出決算為2010.50萬元,完成年初預算的96.26%,決算數小于預算數的主要原因是本年度新招錄教師人數增加，相應教師社保增加。

　　4．衛生健康支出年初預算數為1756.59萬元,支出決算為1687.79萬元,完成年初預算的96.08%,決算數小于預算數的本年度新招錄教師人數增加，相應教師衛生健康支出增加。

　　5．住房保障支出年初預算數為2038.29萬元,支出決算為2055.21萬元,完成年初預算的100.83%,決算數大于預算數的主要原因是本年度新招錄教師人數增加，相應教師住房保障支出增加

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出47280.48萬元。其中：

　　人員經費45607.10萬元,較上年決算數增加6528.44萬元,增長16.71%,主要原因是本年度晉升薪級工資及部分教職工晉升職務，另外對機關的績效標準調增后導致工資整體增加，年初對社保的繳費基數調增相應社保繳費增加導致。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

　　公用經費1673.38萬元,較上年決算數減少321.24萬元,下降16.11%,主要原因是本年度新建完成學校2所導致建設經費增加，以及學生人數的增加導致公用經費增加造成。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入203.39萬元,本年支出203.39萬元,年末結轉和結余0.00萬元, 用于體育事業的彩票公益金支出203.39萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.64萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是本年度壓減開支，未發生三公經費支出,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.64萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數小于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。決算數小于預算數的主要原因是本年度壓減開支，未發生公務接待費用。

　　4.外事接待費支出0.00萬元。

　　5.其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出117.10萬元,機關運行經費較上年決算數增加28.6萬元,增長32.32%,主要原因是本年外出培訓及招錄教師等差旅費增加所致。　

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出111.31萬元,較上年決算數增加42.55萬元,增長61.87%,主要原因是本年度培訓次數增加所致。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計2249.29萬元,其中：政府采購貨物支出2015.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出233.69萬元。授予中小企業合同金額2249.29萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額2249.29萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　(二)績效自評結果

　　(三)部門績效評價結果

　　2023年本部門開展了部門績效評價，以上績效評價內容，教育系統各單位在單位獨立決算公開時各自公開。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務（項）：反映除了社會事業發展規劃、物價管理及事業運行以外的其他發展與改革事務支出。

　　十五、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除了一般行政管理事務、機關服務、公務員事務及事業運行以外的其他發展與改革事務支出。

　　十六、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　十七、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除了行政運行、一般行政管理事務、機關服務以外的其他發展與改革事務支出。

　　十八、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等。

　　十九、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出，政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除學前、小學、初中、高中、高等教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　二十一、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出，政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十二、教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）：反映除特殊學校教育、工讀學校教育以外的其他用于特殊教育方面的支出。

　　二十三、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學校舍建設（項）：反映教育費附加安排用于城市中小學校舍建設、改造、修繕和維護的支出。

　　二十四、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學教學設施（項）：反映教育費附加安排用于改善城市中小學教學設施、辦學條件的支出。

　　二十五、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施、中等職業學校教學設施以外的教育費附加支出。

　　二十六、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：反映體育場館建設及維護等方面的支出。

　　二十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的的支出。

　　二十八、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。

　　二十九、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　三十、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）：反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

　　三十一、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼補助（項）：反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

　　三十二、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除養老保險以外用于社會保障和就業方面的支出（工傷保險、失業保險）。

　　三十三、衛生醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

　　三十四、衛生醫療健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　三十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三十六、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金安排的支出（項）：反映用于體育事業的彩票公益金支出。

　　附件：

　　1、蘭州新區教育體育局（教育考試院）（匯總）決算表

　　2、蘭州新區西岔學區決算公開情況檢查表