目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　中共蘭州新區紀律檢查工作委員會、蘭州新區監察工作委員會（以下簡稱新區紀工委監工委）合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制，履行紀檢監察兩項職能。蘭州新區巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱新區巡察辦），是蘭州新區黨工委工作機構，設在紀工委。

　　新區紀工委監工委（巡察辦）貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于紀檢監察工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對紀檢監察工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）負責新區黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、省紀委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況。協助新區黨工委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

　　（二）依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對新區黨工委工作部門、新區黨工委批準設立的黨組（黨委），各園區黨委、紀委等黨的組織和新區管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

　　（三）在新區黨工委及巡察工作領導小組的領導下組織開展巡察工作。協助新區黨工委巡察工作領導小組開展工作。

　　（四）負責新區監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委監委、新區黨工委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對新區管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。統籌協調新區反腐敗追逃追贓和防逃工作。

　　（五）依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對新區管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

　　（六）負責組織協調新區全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

　　（七）負責綜合分析新區全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；制定新區紀檢監察相關規章制度，參與起草制定相關法規和規范性文件。

　　（八）根據干部管理權限，負責新區紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好新區黨工委巡察機構、園區紀委領導班子建設有關工作；組織和指導干部教育培訓工作等。

　　（九）完成省紀委監委和新區黨工委、管委會交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　（一）機構設立情況。新區紀工委成立于2011年2月，2019年1月，按照監察體制改革的有關要求，蘭州新區監察工作委員會正式掛牌成立，為省監委派出機構，與紀工委合署辦公。2018年3月，經新區黨工委會議研究決定，設立新區黨工委巡察辦，在紀工委辦公。

　　（二）紀工委監工委內設機構與干部隊伍整體情況。新區紀工委監工委機關內設機構11個：辦公室（信息技術管理室），黨風政風監督和宣傳教育室，信訪與紀檢監察干部監督室，案件監督管理室，案件審理室，第一至第四監督檢查室，第五、第六審查調查室。2023年12月底，實有干部50人。

　　（三）巡察辦內設機構與干部隊伍整體情況。巡察辦內設機構2個：巡察辦辦公室、巡察監督室。2023年12月底實有人數7人。         

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(以上內容詳見附件)

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為1399.79萬元。與上年度相比,收、支總計均增加17.01萬元,增長1.23%,主要原因是項目資金收、支較上年增加，其中2023年根據中央紀委、省紀委數字紀檢監察體系建設規劃（2023-2027年），我委增設信息化建設項目預算，全年共支出19.72萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1397.98萬元,其中：財政撥款收入1394.58萬元,占99.76%；其他收入3.40萬元,占0.24%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1399.08萬元,其中：基本支出1261.60萬元,占90.17%；項目支出137.48萬元,占9.83%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為1395.32萬元。與上年相比,各增加19.74萬元,增長1.44%。主要原因是項目資金收入和支出較上年增加，2023年根據中央紀委、省紀委數字紀檢監察體系建設規劃（2023-2027年），我委增設信息化建設項目預算，全年共支出19.72萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出1395.32萬元,較上年決算數增加56.46萬元,增長4.22%。主要原因是一般公共預算財政撥款項目資金支出增加，其中2023年根據中央紀委、省紀委數字紀檢監察體系建設規劃（2023-2027年），我委增設信息化建設項目，共支出19.72萬元；聘請6名勞務派遣司機，工資支出10萬元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出1395.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1233.41萬元,占88.4%；社會保障和就業支出73.00萬元,占5.23%；衛生健康支出38.00萬元,占2.72%；住房保障支出50.91萬元,占3.65%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1764.35萬元,支出決算為1395.32萬元,完成年初預算的79.08%。其中：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為1576.88萬元,支出決算為1233.41萬元,完成年初預算的78.22%,決算數小于預算數的主要原因是：1.節約財政資金，壓縮公務支出；2.年初預算的培訓費因上級部門分配名額有限，參加的培訓次數少，支付率低；3.巡察工作經費中年初預算的巡察業務培訓及信息化設備購置，因上級部門未批準的原因未實施。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為74.23萬元,支出決算為73.00萬元,完成年初預算的98.34%,決算數小于預算數的主要原因是：1.年內人員調動，共調出6人；2.年初計劃轉入養老保險的5名干部因原單位資金不足未轉入。

　　3.衛生健康支出年初預算數為58.52萬元,支出決算為38.00萬元,完成年初預算的64.94%,決算數小于預算數的主要原因是年內人員調動，共調出6人。

　　4．住房保障支出年初預算數為54.72萬元,支出決算為50.91萬元,完成年初預算的93.04%,決算數小于預算數的主要原因是年內人員變動，共調出6人。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1257.84萬元。其中：

　　人員經費1216.43萬元,較上年決算數減少25.41萬元,下降2.05%,主要原因是年內人員調動，共調出6人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、行政事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、職業年金繳費、其他工資福利支出等。

　　公用經費41.41萬元,較上年決算數增加16.7萬元,增長67.6%,主要原因是根據稅務部門通知，補繳2020至2022年殘疾人保障金15.05萬元。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為1.55萬元,支出決算為1.51萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和新區黨工委、管委會關于過緊日子要求，嚴控“三公”經費支出。較上年決算數增加0.97萬元,增長178.3%,主要原因是公務接待費增加。2023年上級紀檢監察機關來新區辦案、調查取證、調研、督導檢查量增加，相應的公務接待費用增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元，下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元，下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元，下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.0萬元，下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數為1.55萬元,支出決算為1.51萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和新區黨工委、管委會關于過緊日子要求，嚴控“三公”經費支出,較上年決算數增加0.97萬元,增長178.3%,主要原因是2023年上級紀檢監察機關來新區辦案、調查取證、調研、督導檢查量增加，相應的公務接待費用增加。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出1.51萬元。主要是上級紀檢監察機關來新區辦案、調查取證、調研、督導檢查工作用餐費用等。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待25批次200人次,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人次。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出41.41萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加16.7萬元,增長67.58%,主要原因是根據稅務部門通知，補繳2020至2022年殘疾人保障金。

　　本年度會議費支出6.09萬元,較上年決算數增加6.09萬元,增長100%,主要原因是根據相關要求，2023年撥付了2022年至2023年我委在西裙樓會議室召開會議產生的會議費6.09萬元。

　　本年度培訓費支出3.00萬元,較上年決算數增加1.71萬元,增長132.56%,主要原因是2023年上級紀檢監察機關分配的外出培訓名額比2022年有所增加，相應的培訓費支出增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計8.76萬元,其中：政府采購貨物支出8.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額8.76萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額8.76萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目9個,共涉及資金125.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%，上級轉移支付項目1個，涉及資金12萬元。組織對“案卷檔案、文書檔案整理費”“巡察工作經費”“車輛租賃費”等10個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出137.48萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,2023年我委整體績效目標自評結果良好，分值97.5分。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映車輛租賃費、會議費等5個項目績效自評結果。（因涉密原因，整體支出績效自評表、紀檢監察專項、辦案專項、辦理專案專項資金、信息化建設、中央紀檢監察轉移支付5個項目不予公開）

　　1.“車輛租賃費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。項目全年預算數為20萬元,執行數為19.6萬元,完成預算的98%。項目績效目標完成情況：一是車輛狀況符合辦案要求；二是租賃車輛及時；三是服務對象滿意度≧95%。存在的主要問題是決算數小于預算數，主要原因是租賃車輛折舊增加，租賃費用減少。

　　2.“會議費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為10萬元,執行數為6.09萬元,完成預算的61%。項目績效目標完成情況：一是會議目標實現率100%；二是召開會議及時；三是服務對象滿意度≧95%。發現的主要問題是資金支出率不高，主要原因是年初計劃的幾個會議因客觀原因未召開，下一步我們將進一步提高預算精準度，不斷提升項目預算資金執行率 。

　　3.“巡察工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為15萬元,執行數為3.66萬元,完成預算的24.4%。項目績效目標完成情況：一是巡察工作開展8次，完成年初計劃；二是巡察工作質效提升；三是服務對象滿意度≧95%。發現的主要問題是資金支出率低，主要原因是年初計劃的巡察人員培訓、信息化建設因上級部門未批準的原因未開展，下一步我們將進一步提高預算精準度，不斷提升項目預算資金執行率 。

　　4.“勞務派遣司機工資”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按計劃聘請6名勞務派遣司機；二是司機工作能力達標率100%；三是服務對象滿意度≧95%。

　　5.案卷檔案、文書檔案整理費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為20萬元，執行數14.62萬元，完成預算的73.1%。項目績效目標完成情況：一是全年整理檔案751卷、4083件、159629頁；二是檔案整理符合工作規范化要求；三是服務對象滿意度≧95%。

　　（績效自評表附后）

　　三、部門績效評價結果

　　我單位將以績效自評結果作為完善政策和改進績效管理的重要依據，進一步提高預算績效管理水平，并按照有關規定及時向社會公開績效自評結果。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

　　三、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　四、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　五、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　九、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十一、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十二、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出 （項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十三、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位職業年金繳費支出（項）: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

　　十四、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十五、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。　

　　十九、一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。

　　二十一、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）:反映新區紀工委監工委的基本支出。

　　二十二、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務（項）:反映新區紀工委監工委的項目支出。

　　附件1：2023年度蘭州新區紀工委監工委（巡察辦）部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區紀工委監工委（巡察辦）2023年度部門整體支出績效評價報告

　　附件3：蘭州新區紀工委監工委（巡察辦）預算項目支出績效自評表