目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　(詳見2024年度蘭州西岔中心衛(wèi)生院預(yù)算公開表）

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　西岔中心衛(wèi)生院為非營利性醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔西岔鎮(zhèn)4萬多人口及大學(xué)城周邊學(xué)校師生的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本醫(yī)療服務(wù)和社會基本醫(yī)療保險等衛(wèi)生工作。業(yè)務(wù)范圍包括醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理與治療，預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級保健規(guī)劃實施、監(jiān)督與信息管理，社會基本醫(yī)療保險組織與管理，計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、全科門診、住院部、藥劑科、檢驗科等13個科室，下設(shè)西岔村衛(wèi)生室、團莊村衛(wèi)生室、漫灣村衛(wèi)生室、峴子村衛(wèi)生室等5個村衛(wèi)生室，山子墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、移民安置點社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個衛(wèi)生服務(wù)站。

　　（二）人員設(shè)置情況

　　我院共有在職職工83人，包括財政供養(yǎng)在職人員54人（事業(yè)技術(shù)人員46人，組織部聘用人員4人，三支一扶人員3人)院聘人員29人。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年我單位收支總預(yù)算2032.82萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年單位收入預(yù)算2032.38萬元（單位預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入1031.71萬元，占50.76%；事業(yè)收入810.63 萬元，占39.89%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入182.86萬元，占8.99%；其他收入7.6萬元，占0.3%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算2032.38萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1747.58萬元，占85.99%；項目支出102.38萬元，占5.04%；上年結(jié)轉(zhuǎn)182.86萬元，占8.99%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年單位一般公共預(yù)算當年支出2032.82萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出64.12萬元，占比3.16%、衛(wèi)生健康支出1926.17萬元94.75%、住房保障支出42.53萬元，占比2.09%（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）。

　　社會保障支出包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出60.22萬元、其他社會保障和就業(yè)支出3.9萬元。衛(wèi)生健康支出包括基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)181.38萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療44.79萬元，房保障支出為住房改革支出住房公積金447.79萬元。

　　（一）基本支出

　　2024年單位基本支出1930.44萬元，比2023年預(yù)算增加1034.53萬元，增長115.47%，增長的主要原因是本年度將單位事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一安排至基本支出。

　　其中：人員經(jīng)費支出882.75萬元，主要包括：包括津貼補貼28.87萬元，績效工資123.32萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.71萬元，退休費2.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.59萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.18萬元，遺屬補助1.02萬元，生活補助302.40萬元，津貼補貼29.54萬元其他社會保障繳費1.41萬元，退休人員醫(yī)療保險1.23萬元，其他社會保障繳費2.48萬元，住房公積金42.53萬元，獎金43.95萬元，基本工資202.23萬元。

　　公用經(jīng)費支出1047.69萬元，主要包括郵電費2.5萬元，取暖費15.70萬元，水費1.2萬元，維修（護）費1.5萬元，印刷費2.5萬元，差旅費2萬元，辦公費3.5萬元，培訓(xùn)費3.03萬元，電費5.8萬元，福利費8.86萬元，其他商品和服務(wù)支出1001.1萬元（事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)余資金支出）。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算102.38萬元，比2023年預(yù)算增加20.03萬元，增長24.43%，增長的主要原因是2022年因市政公司租賃費價格下調(diào)，經(jīng)重新簽訂合同約定2022年多支付租金沖減2023年度租賃費，致使租賃費預(yù)算減少，2024年度按正常價格支付租賃費。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是基層醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費。

　　（三）支出功能分類說明

　　社會保障和就業(yè)支出64.12萬元比2023年預(yù)算增加12.5萬元，增長24.22%，增長的主要原因是因人員職務(wù)晉升工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。衛(wèi)生健康支出1926.17萬元比2023年預(yù)算增加1039萬元，增長117.13%，增長的主要原因是本年度將單位事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一安排至基本支出。住房保障支出42.53萬元比2023年預(yù)算增加3.09萬元，增長32.36%增長的主要原因是因人員職務(wù)晉升工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算，0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費3.03萬元，較2023年預(yù)算增加0.16萬元，增長5.58%，增長的主要原因是因人員職務(wù)晉升工資變動帶動培訓(xùn)費增加。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費46.59萬元，包括郵電費2.5萬元，取暖費15.70萬元，水費1.2萬元，維修（護）費1.5萬元，印刷費2.5萬元，差旅費2萬元，辦公費3.5萬元，培訓(xùn)費3.03萬元，電費5.8萬元，福利費8.86萬元。

　　較上年增加6.43萬元，增長16.01%，增長的主要原因是人員職務(wù)晉升工資變動及人員調(diào)入帶動機關(guān)運行經(jīng)費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額3.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.49萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額3.49萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)余額為7070萬元。其中：辦公用房1890.27平方米，價值1960.27萬元。預(yù)算部門（單位）共有其他車輛1輛（救護車），價值14.67萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值203萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約10.23萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年度我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年無非稅收入，本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費

　　1、項目概況：我院設(shè)立1個衛(wèi)生服務(wù)中心和1個衛(wèi)生服務(wù)站，分別為文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和山字墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。其中文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建筑面積1890.27平方米，租賃費30元／月/平方米，租賃期12個月，租賃費為68.05萬元；山字墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建筑面積1144.26平方米，租賃費25元／月/平方米，租賃期12個月，租賃費為34.33萬元。

　　2、立項依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃（2018-2020）的通知》（新政辦發(fā)2018178號）、《文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心租賃合同》與蘭州新區(qū)職投置業(yè)發(fā)展有限公司簽訂，服務(wù)期為2024年9月1日—2025年8月31日；《山字墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃合同》與蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)簽訂，服務(wù)期為2024年5月30日—2025年5月29日。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：2024年底完成資金支出100%。

　　6、年度預(yù)算安排：102.38萬元。

　　7、預(yù)期總體目標：

　　目標1：為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境

　　目標2：為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)

　　目標3：保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目 1 個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目0個，完成率為0%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：已公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。

　　對照2023年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對項目績效申報、監(jiān)控、自評認識不深刻，重視程度不高。部分項目績效目標申報依據(jù)不充分，目標設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問題。

　　對于未完成績效自評及績效評價分數(shù)較低的項目，及時反饋項目實施單位，要求按照項目年初績效目標設(shè)定進行整改等。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結(jié)果，糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)、滿意度四個維度，設(shè)置二級指標16個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、滿意度指標三個維度，設(shè)置二級指標6個、三級指標10個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)

　　附件1：蘭州新區(qū)2024年預(yù)算公開表（蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院）

蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院　　　

2024年3月7日