目  錄

　　第一部分 部門/單位基本概況

　　一、部門/單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門/單位預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　一、部門/單位收支總體情況表

　　二、部門/單位收入總體情況表

　　三、部門/單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、財(cái)政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門/單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)在蘭州新區(qū)管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下：

　　（一）貫徹落實(shí)黨中央和省衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)法律法規(guī)和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　（二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化新區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分高，健全落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

　　（三)制定并組織落實(shí)新區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。制定新區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，報(bào)告法定傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

　　（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　（五）貫徹落實(shí)國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，負(fù)責(zé)國家和省食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和迫蹤評(píng)價(jià)。

　　（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

　　（七）制定新區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　（八）負(fù)責(zé)新區(qū)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。

　　（九）擬訂并實(shí)施新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)新區(qū)基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。擬訂新區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　（十）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)衛(wèi)生行業(yè)國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺(tái)的交流與合作。

　　（十一）制定并組織實(shí)施新區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中醫(yī)藥建設(shè)，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

　　（十二）負(fù)責(zé)新區(qū)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)新區(qū)重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者在就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

　　（十四）負(fù)責(zé)新區(qū)紅十字會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)上述職責(zé)，蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)設(shè)7內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發(fā)展規(guī)劃科、法制監(jiān)督與職業(yè)健康科、疾控與健康教育科、醫(yī)政醫(yī)管科（新區(qū)紅十字會(huì)辦公室)、基層?jì)D幼與家庭發(fā)展科。

　　2024年末在職人員編制34人，實(shí)有 30人，其中：離休0人，退休 1人，遺屬人員0人，社會(huì)臨時(shí)聘用5人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　2024年末無參照公務(wù)員法管理單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　1.公益一類事業(yè)單位9家。包括:蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心、蘭州新區(qū)中川衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)秦川衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)西岔衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)上川衛(wèi)生院、蘭州新區(qū)雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、蘭州新區(qū)新安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、蘭州新區(qū)西岔綜合門診部。

　　2.公益二類事業(yè)單位1家。包括蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算11386.68萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算11386.68萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入10129.65萬元，占88.96%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1257.03萬元，占11.04%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算11386.68萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出764.80萬元， 占6.72%； 項(xiàng)目支出9364.85萬元，占82.24%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)1257.03萬元， 占11.04%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出11386.68萬元，包括：衛(wèi)生健康支出11360.51萬元、住房保障支出26.17萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出764.80萬元，比2023年預(yù)算增加65.30萬元，增長(zhǎng)9.33%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是2024年新入職工作人員4名。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出685.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出79.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算9364.85萬元，比2023年預(yù)算增加4565.93萬元，增長(zhǎng)95.14%，增長(zhǎng)的主要原因是將中央、省級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)資金3986.18萬元納入到2024年預(yù)算中，新增了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)654萬元。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)26個(gè)，主要是：急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、干部體檢費(fèi)、中醫(yī)藥建設(shè)和發(fā)展經(jīng)費(fèi)、醫(yī)政醫(yī)改管理經(jīng)費(fèi)、紅十字會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)、婦幼安全保障經(jīng)費(fèi)、家族醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及離崗村醫(yī)養(yǎng)老補(bǔ)助、人口監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)、婦女兩癌篩查經(jīng)費(fèi)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)、村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、病媒生物防治效果評(píng)估經(jīng)費(fèi)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)與健康教育工作經(jīng)費(fèi)、衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格衛(wèi)生人才評(píng)價(jià)考試考務(wù)工作費(fèi)用、引進(jìn)人才待遇經(jīng)費(fèi)（生活補(bǔ)助）、疫情防控尾款支付、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目、數(shù)據(jù)中心衛(wèi)生專網(wǎng)費(fèi)用、新區(qū)托育機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)助、醫(yī)師節(jié)護(hù)士節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、二類疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)、營養(yǎng)健康餐廳（食堂）創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、新區(qū)托育機(jī)構(gòu)配套補(bǔ)助資金。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為746.29萬元，比2023年預(yù)算增加62.92萬元，主要原因是增加了2024年新入職4人的人員經(jīng)費(fèi)。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為8萬元，比2023年預(yù)算減少了92萬元，主要原因是減少了衛(wèi)生健康項(xiàng)目前期費(fèi)用。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為283.8萬元，比2023年預(yù)算增加了245.40萬元，主要原因是增加了中央省級(jí)提前下達(dá)公立醫(yī)院取消藥品加成和公立醫(yī)院綜合改革專項(xiàng)資金。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為348.47萬元，比2023年預(yù)算增加了348.47萬元，主要原因是增加了中央省級(jí)提前下達(dá)鄉(xiāng)村醫(yī)生省級(jí)定額補(bǔ)助、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生工齡補(bǔ)助、基本藥物補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1459.6萬元，比2023年預(yù)算增加了653.90萬元，主要原因是增加了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2023年預(yù)算增加了20萬元，主要原因是增加了衛(wèi)生監(jiān)督及監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為18萬元，比2023年預(yù)算增加了8萬元，主要原因是增加了婦幼安全保障經(jīng)費(fèi)。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為232萬元，比2023年預(yù)算增加了32萬元，主要原因是增加了隨著新區(qū)服務(wù)人口不斷增加，各類應(yīng)急保障增多相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：2024 年預(yù)算數(shù)為3036.19萬元，比2023年預(yù)算增加了2679.19萬元，主要原因是增加了中央省級(jí)提前下達(dá)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金和項(xiàng)目人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，預(yù)算資金增加。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為409.49萬元，比2023年預(yù)算增加了409.49萬元，主要原因是增加了中央省級(jí)提前下達(dá)重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為2920萬元，比2023年預(yù)算增加了420萬元，主要原因是增加了2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2023年預(yù)算增加了15萬元，主要原因是增加了愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)與健康教育工作經(jīng)費(fèi)和病媒生物防制效果評(píng)估經(jīng)費(fèi)。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為138.38萬元，比2023年預(yù)算增加了138.38萬元，主要原因是2023年未將中央省級(jí)提前下達(dá)資金列入年初預(yù)算。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為10萬元，比2023年預(yù)算無培養(yǎng)變化。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為243萬元，比2023年預(yù)算增加了203萬元，主要原因是增加了中央省級(jí)提前下達(dá)中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分專項(xiàng)資金和預(yù)算資金中醫(yī)藥建設(shè)和發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為1447.29萬元，比2023年預(yù)算增加了761.29萬元，主要原因是增加了提前下達(dá)省級(jí)有關(guān)衛(wèi)生健康項(xiàng)目和衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)專項(xiàng)資金、二類疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)、新區(qū)托育機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)助預(yù)算資金。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為26.17萬元，比2023年預(yù)算增加了3.04萬元，主要原因是增加了2024年新入職4人住房公積金。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.64萬元，較2023年預(yù)算增加0.28萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.64萬元，較2023年預(yù)算增加0.28萬元，增長(zhǎng)77.77%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元），較2023年預(yù)算無增減變化。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)2.12萬元，較2023年預(yù)算減少0.7萬元，下降24.82%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.15萬元，較2023年預(yù)算增加4.12萬元，增長(zhǎng)11.76%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額14.49萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.95萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7.55萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額14.49萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為606.83萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值 0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值20.16萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值1044.84萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算無增減變化。

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬元。

　　本部門2024年無非稅收入

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目

　　1、項(xiàng)目概況：國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。通過對(duì)城鄉(xiāng)居民健康問題實(shí)施干預(yù)措施，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生 服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：一是主要由基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)的居民健康檔案管理，健康教育，預(yù)防接種，0～6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、高血壓及2型糖尿病等慢性病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者健康管理，中醫(yī)藥健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告等12項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目。二是不限于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施的地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和SARS 防控、鼠疫防治、國家衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍運(yùn)維保障、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務(wù)、脫貧地區(qū)兒童營養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)、衛(wèi)生健康項(xiàng)目監(jiān)督等16項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6號(hào)）《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2009-2011年）的通知》（國發(fā)〔2009〕12號(hào)）

　　《關(guān)于促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的意見》（衛(wèi)婦社發(fā)〔2009〕70號(hào)）《財(cái)政部 國家衛(wèi)生健康委 國家醫(yī)療保障局 國家中醫(yī)藥管理局 國家疾控 局關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（財(cái)社〔2022〕31號(hào)）

　　3、實(shí)施主體：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及相關(guān)專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

　　4、實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

　　5、實(shí)施計(jì)劃：1-2月份市級(jí)衛(wèi)生健康、財(cái)政行政部門對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及相關(guān)專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)上年度項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估。3月份省衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)市級(jí)衛(wèi)生健康及轄區(qū)內(nèi)的上年度項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估考核。4-5月份新區(qū)衛(wèi)生健康對(duì)轄區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行督導(dǎo)。6—7月份，市級(jí)實(shí)施半年考核。8-9月份市級(jí)組織專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)。10月-12月份，縣、鄉(xiāng)級(jí)依據(jù)機(jī)構(gòu)完成項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　6、年度預(yù)算安排：針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：一是主要由基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)的居民健康檔案管 理，健康教育，預(yù)防接種，0～6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、高血壓及2型糖尿 病等慢性病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、肺結(jié)核患者健康管理，中醫(yī)藥健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告等服務(wù)項(xiàng)目。二是不限于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施的地方病防治、職業(yè)病防治、人禽流感和SARS防控、鼠疫防治、國家衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍運(yùn)維保障、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務(wù)、脫貧地區(qū)兒童營養(yǎng)改善、脫貧地區(qū)新生兒疾病篩查、增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)、衛(wèi)生健康項(xiàng)目監(jiān)督等16項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。2024年按照常住人口數(shù)測(cè)算，人均籌資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到94元。國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金為中央和地方共同落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，中央與地方支出責(zé)任為8:2。省與各市縣分擔(dān)比例按照《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng) 域省與市縣財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2018〕218號(hào)）執(zhí)行，市縣級(jí)承擔(dān)項(xiàng)目資金為185.28萬元。    

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：通過實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，對(duì)城鄉(xiāng)居民健康問題實(shí)施干預(yù)，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病的發(fā)生，提高居民健康素養(yǎng)水平。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)22個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目22個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目22個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目21個(gè)，完成率為95.45%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：2023年醫(yī)政醫(yī)改管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未實(shí)施，資金交回財(cái)政，因我委積極從省衛(wèi)生健康委爭(zhēng)取醫(yī)改經(jīng)費(fèi)203萬元，為了節(jié)約本級(jí)財(cái)政資金，此項(xiàng)資金已調(diào)整。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目21個(gè)，占本部門項(xiàng)目的95.45%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目21個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)問題，項(xiàng)目均按計(jì)劃實(shí)施。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共26個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出21個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按要求將績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政，同時(shí)按照績(jī)效自評(píng)信息公開的有關(guān)規(guī)定，隨部門決算在 網(wǎng)站公開年度實(shí)施的項(xiàng)目和整體項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，加強(qiáng)社會(huì)和輿論監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金180萬元，2024年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，增長(zhǎng)率18.18%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的5個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目26個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)5個(gè)、三級(jí)指標(biāo)36個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)22個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門支出預(yù)算的組成部分，是各部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、病媒生物防制：是對(duì)鼠、蠅、蚊子、蟑螂等病媒生物的“防”與“制”，防指的是“四防”設(shè)施，如假鼠洞、防蠅簾、防蠅窗、防鼠網(wǎng)等器具；制指的是對(duì)鼠、蠅、蚊子、蟑螂的滅殺，如用化學(xué)的藥物滅殺，鼠籠、滅蠅燈等物理滅殺，用鼠、蚊、蠅、蟑螂等的天敵滅殺，如：貓、蛇等；消殺滅是指“消”—“消毒”，“殺”—“殺蟲”，“滅”—“滅鼠。

　　10、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。是我國政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

　　11、在崗村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助：是指與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂勞動(dòng)合同、建立勞動(dòng)關(guān)系后，應(yīng)當(dāng)依法參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；離崗村醫(yī)養(yǎng)老補(bǔ)助是指目前在崗的由縣級(jí)以上衛(wèi)生計(jì)生部門認(rèn)定具有鄉(xiāng)村醫(yī)生資格的鄉(xiāng)村醫(yī)生2015年年底前滿60周歲辦理退出手續(xù)的或已經(jīng)退出村醫(yī)崗位的，且連續(xù)服務(wù)滿5年以上（含5年）的鄉(xiāng)村醫(yī)生。 

蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)　　

2024年3月5日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門（本級(jí)）預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表