目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表（詳見附件1）

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、收入總體情況表

　　六、收入總體情況表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表

　　十五、單位項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》和蘭新財發[2024]34號蘭州新區（國有資產監督管理局）關于進一步做好預算績效信息公開工作的要求，現將2024年部門預算公開如下：

第一部分 單位基本概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心為非營利性醫療機構，主要承擔蘭州新區瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十個小區2.25萬居民的基本醫療服務和國家基本公共衛生服務項目實施工作，負責轄區人口的常見病、多發病的診斷治療，并負責轄區內居民的傳染預防控制和社區康復、預防接種、孕產婦管理、重點人群管理及服務，公共場所衛生監督協管，計劃生育技術指導與服務等基本職能。

　　二、機構設置及人員情況

　　院內設置內兒、外、婦、中醫、公共衛生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗、B超、心電圖、藥劑等醫技科室。

　　人員情況。

　　截至目前，我單位實有人數85人，其中編制人數48人，內聘人數37人。

第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、2024年單位預算收支總體情況

　　（一）預算收入情況

　　1.預算收入具體分類說明

　　2024年蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心預算收入總數為1709.67萬元。（詳見單位預算公開表1,2）

　　其中一般公共預算撥款收入987.61萬元，占57.77%;

　　事業收入（不含教育專戶收入）563.45萬元，占32.96%

　　其他收入1.2萬元，占0.07%;

　　上年結轉（非財政性資金結轉）157.41萬元,占9.21%。

　　較2023年預算收入903.64萬元增加806.03萬元，原因是我單位2024年預算為全口徑預算，增加了事業收入（不含教育專戶收入）563.45萬元，其他收入1.2萬元，上年結轉（非財政性資金結轉）157.41萬元；一般公共預算撥款收入較上年增加83.97萬元，原因是正式職工增加7人，且職稱晉升與工資調標使人員經費增加。

　　2024年基本預算收入1598.59萬：（1）人員經費828.69萬元。其中在職人員基本工資412.25萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業績效工資）；個人補助（績效工資、遺囑補助）274.4萬元；機關事業單位基本養老保險54.65萬元；其他社會保障和就業3.76萬元；職工基本醫療保險28.52萬元；公務員醫療補助14.12萬元；住房公積金40.99萬元。

　　（2）商品和服務經費769.90萬元。其中辦公費3.36萬元；郵電費3.84萬元；印刷費2.4萬元；差旅費4.32萬元；培訓費2.85萬元；福利費8.54萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；電費1.728萬元；水費1.152萬元；取暖費18.15萬元，勞務費150.00萬元，專用材料費200.00萬元，物業費20.00萬元，其他商品和服務經費352.06萬元。

　　（3）項目經費111.08萬元。其中基層醫療機構業務用房租賃費111.08萬。

　　2.基本支出說明

　　2024年部門預算支出1709.67萬元，（詳見單位預算公開表3）。

　　基本預算支出1598.59萬元，占93.50%。人員經費支出828.69萬元。其中在職人員基本工資支出為412.25萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業績效工資）；個人補助支出（績效工資、遺囑補助）274.4萬元；機關事業單位基本養老保險54.65萬元；其他社會保障和就業支出3.76萬元；職工基本醫療保險28.52萬元；公務員醫療補助14.12萬元；住房公積金40.99萬元。

　　商品和服務支出經費769.90萬元。其中辦公費3.36萬元；郵電費3.84萬元；印刷費2.4萬元；差旅費4.32萬元；培訓費2.85萬元；福利費8.54萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；電費1.728萬元；水費1.152萬元；取暖費18.15萬元，勞務費150.00萬元，專用材料費200.00萬元，物業費20.00萬元，其他商品和服務經費352.06萬元。

　　3.項目支出說明

　　2024年項目經費支出111.08萬元，占6.5%。其中基層醫療機構業務用房租賃費111.08萬元。

　　二、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出1709.67萬元，包括：社會保障和就業支出101.05萬元、衛生健康支出1567.63萬元、住房保障支出40.99萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1598.59萬元，比2023年預算795.22萬元增加803.37萬元，增長101.02%，增長的主要原因是我單位2024年預算為全口徑預算，增加了事業收入（不含教育專戶收入）563.45萬元，其他收入1.2萬元， 上年結轉（非財政性資金結轉）157.41萬元；一般公共預算撥款收入較上年增加83.97萬元，原因是正式職工增加7人，且職稱晉升與工資調標使人員經費增加。

　　其中：人員經費支出828.69萬元，主要包括：基本工資190.25萬元、津貼補貼47.4萬元、獎金42.19萬元、績效工資122.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費54.65萬元、職工基本醫療保險繳費28.52萬元、公務員醫療補助繳費14.12萬元、其他社會保障繳費3.76萬元、住房公積金40.99萬元、其他對個人和家庭的補助274.4萬元。

　　公用經費支出769.90萬元。其中辦公費3.36萬元；郵電費3.84萬元；印刷費2.4萬元；差旅費4.32萬元；培訓費2.85萬元；福利費8.54萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；電費1.728萬元；水費1.152萬元；取暖費18.15萬元，，勞務費150.00萬元，專用材料費200.00萬元，物業費20.00萬元，其他商品和服務經費352.06萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算111.08萬元，與2023年預算項目金額一致。

　　此項目屬于保障運轉經費項目1個，主要是基層醫療機構業務用房租賃費。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2024年預算數為0.00萬元，與2023年預算一樣無數據。

　　三、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0.00萬元，未安排預算與2023年預算一樣無數據。

　　1.因公出國（境）費用0.00萬元，未安排預算，與2023年預算一樣無數據。

　　2.公務接待費0.00萬元，與2023年預算一樣無數據。

　　3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），與2023年預算一樣無數據。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費2.85萬元，較2023年預算增加0.41萬元，增長16.8%，增長的主要原因是2024年較2023年正式職工增加7人。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0.00萬元，未安排預算，與2023年預算一樣無數據。

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費47.84萬元，較2023年預算增加10.24萬元，增長27.23%，增長的主要原因是2024年較2023年正式職工增加7人。

　　五、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額3.36萬元，其中：政府采購貨物預算3.36萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。其中基本支出政府采購金額共計3.36萬元，主要用于復印紙80箱1.60萬元，硒鼓70個1.4萬元，色帶10個0.1萬元，粉盒260個0.26萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額3.36萬元。

　　六、國有資產占用情況

　　2023年末固定資產原值247.75萬元，凈值124.49萬元。其中：辦公用房1855.42平方米;本部門共有急救車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛（急救車）、離退休干部用車0輛。單價50萬元以上設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　土地、房屋及構筑物0萬元，占固定資產的0.00%（其中，房屋0萬元，占固定資產的0.00%）；設備97.82萬元，占78.58%（其中，車輛0.00萬元已折舊完畢，單價50萬（含）以上（不含車輛）設備0萬元，占0.00%）（單價100萬（含）以上設備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品0萬元，占0.00%；圖書檔案1.37萬元，占1.10%；家具、用具、裝具及動植物25.30萬元，占20.32%。

　　2024年擬采購固定資產約50萬元。

　　七、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2024年政府性基金未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　2024年本單位項目1個。

　　項目名稱：基層醫療機構業務用房租賃費

　　1、項目概況：蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心設立1個社區衛生服務中心與2個社區衛生服務站，分別為蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心、瑞嶺名郡社區衛生服務站以及瑞嶺馨苑社區衛生服務站。雅苑房屋租賃合同2023.12-2024.11，面積1581.45平方米，每平35元，合計66.42萬元；瑞嶺馨苑社區衛生服務站480.78/517.65平方米，每平25/30元，合計33.06萬元；雅苑新租賃面積185.28/88.69平方米，每平33/40元，合計11.60萬元，共計111.08萬元。我中心以人民健康為中心，服務于民，為轄區居民提供健康教育、預防保健、康復、計劃生育指導服務及常見病、多發病診治工作；以社區衛生服務為基礎，建立新型城市衛生服務體系，始終堅持預防為主，防治結合的方針，方便群眾就醫，減輕費用負擔。

　　2、立項依據：根據國務院《關于發展城市社區衛生服務的指導意見》提出：社區衛生服務機構提供共衛生服務和基本醫療服務。2017年經過中共蘭州新區工作委員會、蘭州新區管理委員會關于設立社區衛生服務機構新發[2017]24號文件，同意設立瑞嶺雅苑社區衛生服務中心。

　　房屋建筑租賃費的設立，保障了新區基層醫療機構(社區衛生服務機構)的正常運轉，極大地推動以社區衛生服務中心為主體、社區衛生服務站為補充的城社區衛生服務網絡，使轄區居民享受到安全、有效、便捷、經濟的公共衛生服務和基本醫療服務提高轄區人民疾病預防和衛生保健水平。

　　3、實施主體：蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：于2024年中期支付完畢

　　6、年度預算安排：111.08萬元

　　7、預期總體目標：1、為社區衛生服務機構提供良好的醫療環境；2、為轄區內居民提供公共衛生服務和基本醫療服務；3、保障單位醫療業務正常開展。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年，部門管理轉移未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年國有資本經營未安排預算撥款，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　八、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。“雙監控”未發現存在的問題。開展1-9月績效運行監控項目1個，占單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。“雙監控”未發現存在的問題。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0.00萬元，2024年度未增加預算項目，對政策和項目資金管理作出調整的項目0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標14個、三級指標24個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標4個、三級指標18個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　九、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第三部分2024年單位預算公開表（詳見附件1）

　　附件1：2024年蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心單位預算公開表

蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心   

2024年3月7日