目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門/單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　我鎮的主要職能是貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定、指示，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　我鎮設立黨政辦、經濟發展促進中心（財政所）、農業科技服務中心、應急管理和法制服務中心（司法所）、社會事業服務中心（退役軍人服務站、便民服務中心）、綜合行政執法隊等部門。財政供養人員87人，其中行政事業在職干部職工85人，遺屬補助2人。在職干部職工中，行政23人，事業干部62人，其中經濟發展促進中心（財政所）11人、應急管理與法制服務中心（司法所）12人、社會事業服務中心（退役服務軍人站）20人、農業科技服務中心17人、執法隊2人。

　　三、單位收支總體情況

　　2024年我單位收支總預算3650萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算3650萬元（詳見單位預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入3650萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算3650萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出2360.72萬元，占65%；項目支出1289.28萬元，占35%；上年結轉0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2024 年一般公共預算當年支出3650萬元，包括：一般公共服務支出2544.3萬元、社會保障和就業支出253.97萬元、醫療衛生與計劃生育支出68.88萬元、城鄉社區支出13.2萬元、農林水支出628.84萬元、災害防治及應急管理支出75.35萬元、住房保障支出65.46萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2360.72萬元，比2023年預算增加56.6元，增長2.5%，增長的主要原因是2024年新分配人員3名。

　　其中：人員經費支出 1987.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出373.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算1289.28萬元，比2023年預算減少606.38萬元，減少32%，減少的主要原因是項目個數減少，部分項目預算資金較上年減少。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費13個，主要是辦公用房租賃費、辦公用房水電費、交管站“兩站一室”工作經費、農村人居環境保潔服務費、網格員補助、陳家井村黨建文化廣場提升項目、村級辦公陣地提升改造項目、中川鎮黨建文化陣地打造、執法經費、防汛經費、紀委談話室設備費、村干部體檢費、村級辦公經費及村干部補助。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數為1255.25萬元，比2023年預算減少776.6萬元，主要原因項目個數和金額減少，同時對村委會的補助505.7萬元按功能科目調整至“2130705”。

　　2.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）2024年預算數為1288.78萬元，比2023年預算減少298.32萬元，主要部分公用經費按功能科目調整至“2010301”。

　　3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）2024年預算數為150.21萬元，比2023年預算增加150.21萬元，主要原因為內設機構名稱變化，功能科目調整。

　　4.社會保障和就業支出（類）機關事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2024 年預算數為12.64萬元，比2023年預算增加1.03萬元，主要原因為新增2名退休人員。

　　5.社會保障和就業支出（類）機關事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為87.28萬元，比2023年預算增加3.93萬元，主要原因為增加新錄用公務員2名。

　　6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2024年預算數為3.84萬元，比2023年預算增加0.11萬元，主要原因為增加事業人員1名。

　　7.公共安全支出（類）司法（款）事業運行（項）2024年預算數為0萬元，比2023年預算減少49.85萬元，主要原因為內設機構名稱變化，功能科目調整。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2024年預算數為0萬元，比2023年預算減少5.53萬元，主要原因為內設機構名稱變化，功能科目調整。

　　9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為45.55萬元，比2023年預算增加2.05萬元，主要原因為增加新錄用人員。

　　10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為23.33萬元，比2023年預算增加1.09萬元，主要原因為增加新錄用人員。

　　11.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2024年預算數為0萬元，比2023年預算減少119.66萬元，主要原因為內設機構名稱變化，功能科目調整。

　　12.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城關執法（項）2024年預算數為13.2萬元，比2023年預算增加0.9萬元，主要原因為干部工資正常晉升，人員經費增加。

　　13.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2024年預算數為112.44萬元，比2023年預算增加24.35萬元，主要原因為內設機構名稱變化，功能科目調整。

　　14.農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2024年預算數為10.7萬元，比2023年預算減少32.7萬元，主要原因為內設機構名稱變化，功能科目調整。

　　15.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）2024年預算數為0萬元，比2023年預算減少34.8萬元，主要原因為內設機構名稱變化，功能科目調整。

　　16.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數為505.7萬元，比2023年預算增加505.7萬元，主要原因為功能科目調整，從“2010301”調整至“2130705”。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為65.46萬元，比2023年預算增加2.96萬元，主要原因為干部工資正常晉升、增加新分配人員。

　　18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業運行（項）2024年預算數為75.35萬元，比2023年預算增加75.35萬元，主要原因為內設機構名稱變化，功能科目調整。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算3.5萬元，較2023年預算減少7萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算減少7萬元，下降65%，下降的主要原因是進一步壓縮公務用車運行維護費開支。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費4.79萬元，較2023年預算增加0.65萬元，增長16%，增長的主要原因是本年度有新分配人員，工資總額增加，培訓費相應增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費5萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費373.58萬元，較2023年預算減少40.7萬元，下降9.8%，下降的主要原因是其它交通費減少。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額16萬元，其中：政府采購貨物預算16萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算 0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額 0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額16萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為174.55萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。單位共有公務用車3輛，價值24.8萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約12.8 萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　本年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：中川鎮人居環境保潔服務費

　　1、項目概況：按照中川園區管理委員會《關于做好中川鎮各村常態化保潔及園區核心區域全域無垃圾創建工作的通知》（新中政發【2019】29號）要求，為切實做好鎮域內14個村的環境衛生整治和日常保潔工作，按20萬元/村的標準預算人居環境常態化保潔經費,整治內容包括村內生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等。環衛工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　2、立項依據：中川園區管理委員會《關于做好中川鎮各村常態化保潔及園區核心區域全域無垃圾創建工作的通知》（新中政發【2019】29號）

　　3、實施主體：史喇口、賴家坡等14個村委會

　　4、實施周期：一年

　　5、實施計劃：環衛工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　6、年度預算安排：按20萬元/村的標準預算人居環境常態化保潔經費，共14個村，合計金額280萬元。

　　7、預期總體目標：整治村容村貌，治理農村垃圾，重點清理村莊道路及村內巷道兩邊，農戶房前屋后、溝渠兩側、各村結合部等區域的垃圾，進一步改善農村的居住環境，提高居民健康水平。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標15個，按規定隨年度預算一并公開項目15個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目14個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目14個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目績效目標不夠細化亮化，項目績效目標值設置不精準，原因為部門在前期上報項目時考慮不全面，缺少對項目效益指標的合理預測。開展1-9月績效運行監控項目14個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目14個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目績效目標不夠細化亮化，項目績效目標值設置不精準，原因為部門在前期上報項目時考慮不全面，缺少對項目效益指標的合理預測。績效運行監控在部門內部通報整改情況：進一步加強單位績效管理的思想意識，建立健全預算績效管理機制，強化預算資金管理，提高資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共15個，其中，單位整體支出1個，項目支出14個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨單位決算報送財政一起公開公示。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0 萬元，2024年度減少部門預算項目1個，壓減率7%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目14個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標11個、三級指標11個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標78個、三級指標117個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　10、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　12、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　14、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　15、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　16、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　18、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　19、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

皋蘭縣中川鎮人民政府　　

2024年3月6日　　　　

　　附件：1.皋蘭縣中川鎮人民政府2024年單位預算公開表

　　　　　2.皋蘭縣中川鎮人民政府2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表