目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2022年度部門決算表（含新區管委會辦公室和三個園區，詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明（含新區管委會辦公室和三個園區）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　二、績效自評結果(績效目標自評表詳見附件2）

　　三、部門績效評價結果

　　第五部分 名詞解釋

第一部分　　部門概況

　　一、部門職責

　　（一）管委會辦公室主要職責

　　1.負責新區管委會日常政務事務協調服務工作。

　　2.負責新區管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協調工作，負責管委會領導公務活動的協調服務工作。

　　3.負責新區管委會文電辦理、印信管理工作。負責以管委會及管委會辦公室名義發文的審核把關、制發管理和保密工作。負責管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　　4.負責新區政務公開工作。落實國家和省、市政務公開工作法規、政策和制度，指導、督促新區政務公開工作，負責管理新區各級政務新媒體工作。指導新區電子政務工作，負責新區電子政務辦公平臺監督、管理和推廣應用工作。

　　5.負責新區政務信息工作。負責新區政務信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導新區各部門各單位政務信息工作。

　　6.負責新區與省、市、縣人大、政協的聯系工作。負責組織、指導和考核新區各部門各單位承辦的人大代表議案、建議

　　和政協委員提案辦理工作。負責省內外人大、政協系統調研、考察新區的聯絡服務工作。聯系新區基層人大工作。

　　7.負責新區政務督查工作。負責對國家、省、市及新區重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區管委會主要領導批示貫徹執行情況進行督促檢查。

　　8.負責新區公務接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區公務接待工作有關規定精神，負責新區黨工委、管委會重要公務活動的接待聯絡和協調服務工作。

　　9.負責新區機關事務的管理、保障、服務工作。負責新區管委會辦公室固定資產管理；負責新區機關辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導新區各園區、各部門、各單位公務用車的使用管理，負責新區黨工委、管委會和管委會辦公室公務用車管理；負責新區機關安全保衛工作。

　　10.負責新區機關總值班工作。負責牽頭做好新區黨工委、管委會及各部門日常和節假日帶班值班工作，統籌指導各職能部門所涉突發性、季節性、專項值班工作。負責編報值班信息，傳達、督辦省市和新區領導對有關重大突發事件的批示和要求。負責檢查、通報各園區、各部門、各單位值班工作情況。

　　11.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。 

　　（二）中川園區主要職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安、綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　13.負責園區安全生產監督管理工作。

　　14.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　15.負責園區市場監督管理工作。

　　16.負責代管蘭州新區婚姻登記處。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　（三）秦川園區主要職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區經濟社會發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責組織實施新型城鎮化建設，做好園區農村生態示范創建和生態農業建設工作。

　　13.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　14.負責園區安全生產監督管理工作。

　　15.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　16.負責園區市場監督管理工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　（四）西岔園區主要職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責園區職業教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創新、科技服務的建設和管理等工作。

　　13.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　14.負責園區安全生產監督管理工作。

　　15.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　16.負責園區市場監督管理工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　1.蘭州新區管委會辦公室內設8個機構，均為正科級建制。內設機構包括：綜合科、秘書科、文電科（政務公開辦公室）、信息科（人大政協聯絡科）、督查科、接待聯絡科（外事辦公室）、機關服務中心（事務科）、蘭州新區總值班室。

　　2.蘭州新區中川園區管理委員會內設13個機構，下轄蘭州新區彩虹城和棲霞中心社區，均為正科級建制。內設機構包括：綜合辦公室、紀委籌備組、黨群工作部、組織人事局、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態環境局、市場監督管理局。

　　3.蘭州新區秦川園區管理委員會設15個內設機構，下轄蘭州新區小橫路中心社區。內設機構包括綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局、應急管理局、自然資源和生態環境局、市場監督管理局、蘭州新區化工園區管理委員會、蘭州新區城市礦產與表面處理產業園管理辦公室。

　　4.蘭州新區西岔園區管理委員會內設15個機構，下轄蘭州新區文曲中心社區，均為正科級建制。內設機構包括：黨委辦公室、管委會辦公室、紀委籌備組，組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、城市（鄉）建設管理局、財政金融局、自然資源和生態環境局、教育科技文化體育局、民政和社會保障局、農林水務局、經濟合作局、市場監督管理局、應急管理局。

第二部分　　2022年度部門決算表

（含新區管委會辦公室和三個園區，詳見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　　2022年度部門決算情況說明

（含新區管委會辦公室和三個園區）

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為70422.87萬元。與上年度相比，收、支總計各減少12815.12萬元，下降15.4%，主要原因是2022度本著保運轉、過緊日子原則壓減公用經費及預算項目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計68068.83萬元，其中：財政撥款收入68068.83萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計69407.63萬元，其中：基本支出21325.02萬元，占30.72%；項目支出48082.61萬元，占69.28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為70420.87萬元。與上年相比，各減少12813.48萬元，下降15.39%。主要原因是2022年度本著保運轉、過緊日子原則壓減公用經費及預算項目支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出47477.61萬元，較上年決算數減少8773.96萬元，下降15.6%。主要原因是壓縮基本及項目支出，有序保障資金支出進度。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為18307.93萬元，支出決算為18236.68萬元，完成年初預算的99.61%，決算數小于預算數的主要原因是人員的正常調動及壓縮基本與項目支出。

　　2.公共安全支出年初預算數為16.17萬元，支出決算為16.17萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

　　3.教育支出年初預算數為96.56萬元，支出決算為96.49萬元，完成年初預算的99.93%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為10.50萬元，支出決算為10.50萬元，完成年初預算的100.0%，決算數與預算數一致。

　　5.社會保障和就業支出年初預算數為5609.16萬元，支出決算為5494.34萬元，完成年初預算的97.95%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

　　6.衛生健康支出年初預算數為946.78萬元，轉移支付資金148.12萬元，支出決算為1094.90萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致。

　　7.節能環保支出年初預算數為559.7萬元，支出決算為559.70萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

　　8.城鄉社區支出年初預算數為10171.93萬元，年初結轉結余資金和一般轉移支付資金為19114.13萬元，支出決算為29286.06萬元，年初預算100%完成支出。

　　9.農林水支出年初預算數為7650.76萬元，支出決算為7638.65萬元，完成年初預算的99.84%，決算數與預算數略有差別，主要原因是個別人員變動。 

　　10.自然資源氣象等支出年初預算數為263.17萬元，支出決算為257.62萬元，完成年初預算的97.89%，決算數小于預算數的主要原因是人員的正常調動及壓縮基本與項目支出。

　　11.住房保障支出年初預算數為603.29萬元，支出決算為488.60萬元，完成年初預算的80.99%，決算數小于預算數的主要原因是部分中川實投保障住房項目通過債券資金統籌。

　　12.災害防治及應急管理支出年初預算數為1779.23萬元，支出決算為1779.12萬元，完成年初預算的99.99%，決算數與預算數略有差別，主要原因是個別人員變動。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出21323.02萬元。其中：

　　人員經費：19132.53萬元，較上年決算數減少1076.86萬元，下降5.33%，主要原因是人員正常變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經費：2190.50萬元，較上年決算數減少168.76萬元，下降7.15%，主要原因是2022年度本著過“緊日子”原則，壓減“三公”等經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、其他交通費、勞務費、公務用車運行費、委托業務費、其他商品和服務支出等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度機關運行經費支出2190.50萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、其他交通費、勞務費、公務用車運行費、委托業務費、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少168.76萬元，下降7.15%，主要原因是加大日常費用支出審核力度，在確保機關正常運轉的前提下，精準壓縮支出。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計51.03萬元，其中：政府采購貨物支出21.52萬元、政府采購工程支出29.51萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額29.51萬元，占政府采購支出總額的57.83%，其中：授予小微企業合同金額29.51萬元，占政府采購支出總額的57.83%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入21912.20萬元，本年支出21912.20萬元，年末結轉和結余0.00萬元，支出具體情況如下：

　　中川園區：2022年度政府性基金預算財政撥款收入1310.1萬元，支出1310.1萬元，年末結余為0。較上年決算數減少8899.93萬元，降低87.17%。具體支出情況如下：47.6萬元用于2022年農村耕地及撂荒地綜合整治補助；1000萬元為2022年新增政府債券資金，用于中川園區保障房項目建設；262.5萬元用于支付中川鎮2022年農村公益性設施共管共享資金、管護資金省級補助、農村人居環境衛生保潔費等資金支出。

　　秦川園區：2022年度政府性基金預算財政撥款收入 17136.73萬元，支出 17136.73萬元，年末結余為0。具體支出情況如下：蘭州新區2019年空閑地臨時復綠項目補助資金122.28萬元；農村人居環境衛生保潔費109萬元；2022年農村“廁所革命”獎補資金78.75萬元；農村公益性設施共管共享資金108.48萬元；農村耕地及撂荒土地綜合整治補助資金156.13萬元；蘭州新區秦川鎮新區高級中學西北側集雨排水渠道工程56.09萬元；2022年鄉村建設示范村“巾幗家美積分超市”資金6萬元；其他棚戶區改造專項債券收入安排支出16500萬元。

　　西岔園區：2022年度政府性基金預算財政撥款收入3465.38萬元,支出3465.38萬元,年末結余為0。較上年決算數減少2972.59萬元，降低46.17%。具體支出情況如下：3400萬元用于蘭州新區現代農業雙創基地建設項目（二期）建設；60.88萬元用于支付農村公益性設施共管共享設施管護資金、農村環境衛生保潔費等資金支出；4萬元用于“巾幗家美”積分超市費用。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出15.82萬元，主要用于用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為111.06萬元，支出決算為104.67萬元，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和過緊日子要求，壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。較上年決算數減少12.74萬元，下降10.85%，主要原因是有效壓實公務用車運行費。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用。全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費。全年預算數為83.78萬元，支出決算為81.99萬元，決算數小于預算數的主要原因是嚴控“三公”經費支出。較上年決算數減少13.3萬元，下降13.96%，主要原因是有效壓實公務用車運行費支出。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元；公務用車運行維護費全年預算數為83.78萬元，支出決算為81.99萬元。較上年決算數減少13.3萬元，下降13.96%。

　　3.公務接待費。全年預算數為27.28萬元，支出決算為22.68萬元，決算數小于預算數的主要原因是嚴控“三公”經費支出。較上年決算數增加0.56萬元，增長2.55%，主要原因是園區招商引資接待批次略有增加。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為6輛；政務、商務接待382批次；重大活動接待26批。

第四部分　　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　（一）管委會辦公室

　　根據預算績效管理要求，對2022年預算項目做了績效自評，共涉及一般公共預算項目10個，預算安排總金額為6784萬元，全年執行數6196.36萬元，執行率91.33%。  

　?。ǘ┲写▓@區

　　根據預算績效管理要求，對2022年預算項目做了績效自評，共涉及一般公共預算項目70個，預算安排總金額為3506.69萬元，全年執行數2953.94萬元，執行率84.24%。  

　　（三）秦川園區

　　根據預算績效管理要求，對2022年預算項目做了績效自評，共涉及一般公共預算項目77個，預算安排總金額為5173.19萬元，執行數為4856.56萬元，執行率83.09%。

　　（四）西岔園區

　　根據預算績效管理要求，對2022年預算項目做了績效自評，共涉及一般公共預算項目41個，預算安排總金額為1468.45萬元，執行數為1187.96萬元，執行率80.90%。

　　二、績效自評結果(績效目標自評表詳見附件2）

　　（一）蘭州新區管委會辦公室

　　對項目績效自評情況分類進行綜述：

　　保障運轉類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為6723萬元，執行數為6153.21萬元，執行率91.52.%。主要產出和效果：一是資金投入方面。根據年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，確保財政資金使用效益最大化；二是產生效益方面。保障了新區黨工委管委會及1號樓入駐各單位辦公場所運轉和管委會辦公室日常工作的正常開展與履職，較好完成機關后勤保障與機關事務，更好為企業和群眾提供服務。影響預算執行精準的因素是由于水電費等需按實際發生金額進行支付，無法精確預算。下一步改進措施：一是結合工作完成實際，加強對服務單位的監管、督促；二是參考往年實際支付金額結合工作實際，精準預算。

　　文書檔案、公文印制、政務公開等項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為61萬元，執行數為42.56萬元，執行率69.77%。主要產出和效果：一是資金投入方面。根據年初制定的支出計劃，及時撥付預算資金，確保財政資金使用效益最大化；二是產生效益方面。通過對文書檔案數字化加工，有效提高了檔案信息化管理水平。運用信息化手段加強對新區各單位政務新媒體的管理，保障了政務新媒體健康穩定運行，有效宣傳了國家和省、市、新區各項政策以及便民服務信息，以及新區改革創新、推動高質量發展的舉措和成效。同時公文規范、高效印制，有效支持行政辦公運轉。影響預算執行精準的主要因素是：新區公文處理協同辦公系統全面上線運行，文件印制收費標準調整，減少了有關印制費用。下一步改進措施：結合工作完成實際并參考往年實際支付金額精準預算。

　　（二）中川園區

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　保障運轉類項目績效綜述:根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為1776.48萬元，執行數為1367.56萬元，完成預算的76.98%。主要產出和效果：有效保障了園區各部門及3號樓各辦公單位的正常運行和履職，較好完成職工后勤保障，為轄區企業、群眾提供良好服務。發現的問題及原因：年初單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理。下一步改進措施：科學合理設定指標，提升績效評價工作質量。

　　民生保障類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為263.34萬元，執行數為234.45萬元，完成預算的89.03%。主要產出和效果：有效保障園區創業就業、公共衛生、社會保障、社會救助等工作順利開展，進一步健全社會保障體系，補齊民生短板、推動公共服務均等化。發現的問題及原因：年初設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別項目年初預算編制不夠準確。下一步改進措施：科學合理設定指標，提升績效評價工作質量。

　　城鄉社區類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為1172.78萬元，執行數為1108.65萬元，完成預算的94.53%。主要產出和效果：改造提升村（社區）黨群服務中心，搭建“爸媽食堂”“七點半工程”“社區振興工廠”“鄰聲工作坊”等服務平臺，打造社區“貨車司機之家”“勞動者驛站”等新業態工作者服務陣地，創新社區治理模式，提升社區服務能力。發現的問題及原因：年初單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別項目年初預算編制不夠準確。下一步改進措施：進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系。提升績效評價工作質量。

　　黨建、宣傳、精神文明及法制類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為108萬元，執行數為89.91萬元，完成預算的83.25%。主要產出和效果：打造17個黨建示范點，園區部門、轄區企業黨建更加規范，基層組織建設更加有力；舉辦專題培訓、開展黨建相關活動，增強黨員爭先創優意識、責任意識，提升服務群眾本領。專業化運維園區政務新媒體，在重點區域安裝宣傳設施，內聚人心、外樹形象的工作取得新進步；大力弘揚社會主義核心價值觀，新建新時代文明實踐中心，開展“道德講堂”“青年大學習”和舟曲移民搬遷等志愿服務活動680余場，新建工青婦組織180家，群團組織橋梁紐帶作用充分發揮；成立新區婚姻家庭糾紛人民調解委員會，組建198人的人民調解員，大力實施“法律明白人”“村（居）法律顧問”“農村學法用法示范戶”三大培育工程，定期舉辦普法宣傳活動，有效提升轄區群眾法治意識。發現的問題及原因：年初單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理。下一步改進措施：加強預算編制精細度和準確率，細化年初預算和工作計劃，提升績效評價工作質量。

　　產業發展服務類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為137.5萬元，執行數為104.8萬元，完成預算的76.22%。主要產出和效果：持續推進安全生產專項整治三年行動，委托第三方專業機構，對食品、藥品、煤炭、房屋建筑、市政建設等領域開展安全檢測檢驗工作，確保園區民生類商品和建設工程質量全面可控。發現的問題及原因：年初單位設定的績效指標細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理，個別項目年初預算編制不夠準確。下一步改進措施：進一步提高年初預算的準確度和績效目標的精細化程度，提升績效評價工作質量。

　　基礎設施建設類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為48.59萬元，執行數為48.58萬元，完成預算的99.98%。主要產出和效果：服務轄區落地項目建設，有效完善個別項目周邊的管網配套，暢通臨時道路，助力項目順利投產。發現的問題及原因：年初單位設定的績效指標細化程度不夠，個別績效考核指標分值設定不合理。下一步改進措施：科學合理設定指標，提升績效評價工作質量。

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　　根據項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　保障運轉類項目績效目標綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為1124.17萬元，執行數為1064.91萬元，完成預算的77.64%。主要產出和效果：保障園區各部門正常運轉和開展工作，更好地為轄區群眾和企事業單位提供服務。發現的主要原因是：因工作職能調整、工作計劃更改等原因，導致部分資金支出緩慢。下一步改進措施：進一步細化預算編制，嚴格落實有關政策制度規定，加快各項經費支出，提高預算執行的均衡性、有效性。

　　民生保障類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為351.28萬元，執行數為308.48萬元，完成預算的90.87%。主要產出和效果：通過實施民生保障類項目，有效保障園區基本衛生、就業等各方面業務正常開展，為轄區群眾基本醫療衛生、就業、公共衛生、低保等方面提供基礎保障。發現的主要原因是：預算金額準確度不夠高，目標指標不夠細化。下一步改進措施：嚴格落實有關政策制度規定，加強資金使用管理，加快項目資金支出。

　　城鄉社區及環境整治類項目績效目標綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為1486.59萬元，執行數為1473.64萬元，完成預算的92.78%。主要產出和效果：有力開展園區村組道路維修、環境整治、城市綜合執法等工作，轄區環境得到明顯改善。發現的主要原因是：年初單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理。下一步改進措施：科學合理設定指標，提升績效評價工作質量。

　　黨建宣傳及精神文明法治建設類項目績效目標綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為84.7萬元，執行數為61.42萬元，完成預算的58.71%。主要產出和效果：有效提升基層黨組織的戰斗力和服務群眾能力，開展黨員培訓、黨建系列活動，提升黨員爭先創優意識、責任意識；組織開展各類婦女、青年活動，有效發揮橋梁紐帶作用；加強政務新媒體建設，通過微信公眾號和今日頭條號展示園區經濟社會發展成效，營造良好營商環境。發現的主要原因是：單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理。下一步改進措施：科學合理設定指標，提升績效評價工作質量。

　　產業發展服務類項目績效目標綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為1925.35萬元，執行數為1770.73萬元，完成預算的77.58%。主要產出和效果：配備急需的應急救援裝備，為救援隊伍提供了物資保障；委托專業機構進行安全生產咨詢服務等工作，助力企業、產業園區提升安全生產管理水平。影響預算執行不夠精準的主要原因是：上級專家團隊多次開展行業咨詢服務，園區本級預算安排資金使用頻率相應降低。下一步改進措施：根據預算資金的支付率認真研判申報預算金額。

　　農林水類項目績效目標綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為201.09萬元，執行數為177.385萬元，完成預算的90%。主要產出和效果：保障了全園區農村、林業、水務、動物防疫等工作正常開展。發現的主要原因是：年初單位設定的績效指標精細化程度不夠，可量化考核指標較少，個別績效考核指標分值設定不合理。下一步改進措施：加強預算編制精細度和準確率，細化年初預算和工作計劃。提升績效評價工作質量。

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　　對項目績效自評情況分類進行綜述：

　　保障運轉類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為951.84萬元，執行數為884.05萬元，完成預算的92.88%。主要產出效果：支付園區辦公樓租金和物業費、政務中心運轉費用等各項資金，保障園區各部門、政務服務中心等職責正常履行、協作順暢，為轄區居民、各院校和企事業單位提供良好服務。發現的問題及原因：預算精準程度不夠高，目標指標還不夠細化。下一步改進措施：嚴格按照相關制度和要求，精準化進行預算編制和資金核算，進一步提高預算編制的科學性、合理性和準確性，提高資金使用效益。

　　民生保障類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為44.63萬元，執行數為38.64萬元，完成預算的86.58%。主要產出效果：有效保障園區基本公共衛生服務正常開展，人居衛生環境持續改善，切實做好退役軍人各項工作，提高退役軍人服務質量；扎實做好餐飲服務從業人員健康體檢，保障了轄區餐飲、住宿等服務企業從業人員的健康和轄區食品安全。發現的問題及原因：資金使用范圍線長面廣，對市場主體的摸底還不夠全面。下一步改進措施：對項目資金的使用情況加強監督檢查力度，不斷改進工作方法，提高項目實施效率。

　　城鄉社區及環境整治類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為97.5萬元，執行數為97.5萬元，完成預算的100%。主要產出效果：打造社區綜合治理智慧平臺，組建網格化管理服務團隊，開展基礎信息采集、政策法規宣傳、社情民意聯絡、矛盾糾紛調解、特殊群體服務、社會治安巡查等社區服務，營造了和諧穩定的社會環境；大力開展環境綜合整治，城鄉環境衛生和市容市貌得到持續改善。發現的問題及原因：個別項目績效目標指標設置不夠清晰，效益指標不夠細化，項目資金績效的跟蹤管理有待加強。下一步改進措施：根據項目功能與預定目標，加強項目梳理和分析，進一步細化預算，完善經費開支管理，強化項目績效管理和評價結果的運用。

　　黨建宣傳及精神文明法治建設類方面項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為60萬元，執行數為36.34萬元，完成預算60.57%。主要產出效果：基層黨組織建設更加規范，有效提升服務群眾能力，開展黨員培訓、黨建系列活動，有效提升黨員爭先創優意識、責任意識；加強政務新媒體建設，通過微信公眾號和頭條號向社會各界展示園區良好形象，介紹招商引資政策，營造良好的營商環境；組織開展各類群團活動，提升轄區群眾凝聚力。發現的問題及原因：項目預算準確度、精細度不夠高，個別項目在具體實施過程中通過優化活動方案壓減了經費支出。下一步改進措施：加強預算編制精細度和準確率，細化年初預算和工作計劃，同時進一步提高部分績效目標的細化、量化水平，確保目標的設定指向明確、依據充分、衡量有度，切實加強過程把控和目標管理，保障項目能夠按計劃、高效實施到位。

　　產業發展服務類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為292.05萬元，執行數為113.01萬元，完成預算38.70%。主要產出效果：積極赴外洽談對接，全力招商引資，開展全流程幫辦服務，引進江蘇遠洋呼叫中心、蘭州博文科技學院新區校區等多個項目落地并按時開工建設；委托第三方專業機構，按照批次比例對轄區生產企業和有關市場主體開展消費品、煤炭及食品等方面的質量抽檢工作，維護市場秩序和消費者權益，保障食品安全；對建設項目工程質量、安全生產、文明施工等情況進行督導檢查，促進各建設項目安全有序推進。發現的問題及原因：受市場和疫情影響，樣品采集受限，未完成既定計劃抽檢任務；個別項目調整實施計劃，項目建設延后。下一步改進措施：做實項目前期工作，摸清市場主體情況，做細抽檢預算，推動項目按計劃實施；持續優化營商環境，助力市場快速復蘇，創新監管方式，促進轄區經濟持續良好發展。

　　農林水草類項目績效綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，項目全年預算數為22.43萬元，執行數為18.43萬元，完成預算82.17%。主要產出效果：完成農村綠色防控示范推廣、農機監理等涉農技術服務工作；開展重大動物疫病防控工作，加強防疫物資標準化儲備，保障動物疫病及時處置；開展農村土地承包經營糾紛調解工作，維護群眾合法利益；完成林長制公示牌更新維護和宣傳工作，有效管護林草資源。發現的問題及原因：個別項目前期預算不精準，資金實際使用低于預算。下一步改進措施：進一步細化預算編制工作，加強預算資金的管理，嚴格預算執行；加強項目實施的監督和自評，及時整改問題，力爭保質保量完成財政資金績效目標。

　　三、部門績效評價結果

　　整體支出及項目支出績效評價結果各項指標完成較好，基本達到年初設定的績效評價目標。通過績效評價和分析，發現了項目實施過程存在的問題，下一步將強化績效評價結果運用，提升績效評價質量，加強項目績效監控，確保財政資金發揮最大效益。

第五部分　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：2022年度蘭州新區管委會辦公室及三個園區決算公開報表

　　附件2：2022年度蘭州新區管委會辦公室及三個園區預算執行情況績效自評報表