目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進素質教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　　（二）編制新區(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　　（三）綜合管理新區(qū)的基礎教育、職業(yè)技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區(qū)所屬學校固定資產(chǎn)、內部審計制度和規(guī)定。

　　（四）負責新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　　（五）規(guī)劃和指導學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術及國防教育工作。

　　（六）負責教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計工作；組織新區(qū)體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　（七）依法審批、核發(fā)在新區(qū)范圍內申辦涉及教育、體育等社會事業(yè)的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業(yè)基礎設施和服務設施的規(guī)劃、設計、建設和管理工作。

　　（八）做好教育、體育事業(yè)調研工作，抓典型，表彰先進，總結推廣經(jīng)驗，研究解決有關教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問題。

　　（九）貫徹執(zhí)行國家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實施方案，負責貫徹落實省、市教育考試院相關工作。

　　（十）負責各級各類教育資助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　　（十一）負責組織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標準，加強學校安全維穩(wěn)和應急管理工作。

　　（十二）負責對農(nóng)村義務教育階段學習營養(yǎng)改善計劃學生營養(yǎng)餐和新區(qū)內運營的校車實施監(jiān)管；負責新區(qū)中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強指導新區(qū)各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區(qū)教體局（教育考試院）內設辦公室、黨群人事工作科、規(guī)劃與裝備科、基礎教育科、職業(yè)教育科（學校安全管理辦公室、學生資助管理中心）、師資培訓科（教育考試院辦公室）、體藝工作科，共7個科室。下屬中川學區(qū)、秦川學區(qū)、西岔學區(qū)、上川中心校、蘭州新區(qū)第一、二、三、五小學、蘭州新區(qū)實驗小學、實驗幼兒園、新區(qū)高級中學、蘭州新區(qū)第一初級中學、第二初級中學。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　（以上內容見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為76969.66萬元。與上年度相比,收、支總計各增加344.11萬元,增長0.45%,主要原因是新招錄教師及人員進檔。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計76125.83萬元,其中：財政撥款收入75541.29萬元,占99.23%；事業(yè)收入224.49萬元,占0.29%；其他收入360.05萬元,占0.47%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計76394.83萬元,其中：基本支出41268.88萬元,占54.02%；項目支出35125.95萬元,占45.98%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為75900.57萬元。與上年相比,各增加1785.8萬元,增長2.41%。主要原因是新招錄教師及人員進檔

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出74955.80萬元,較上年決算數(shù)增加3410.54萬元,增長4.77%。主要原因是是新招錄教師及人員進檔。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為1.11萬元,支出決算為1.11萬元,完成年初預算的100.0%。

　　2．教育支出年初預算數(shù)為65931.01萬元,支出決算為69910.70萬元,完成年初預算的106.04%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是主要原因是新招錄教師及人員進檔調整預算。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為59.87萬元,支出決算為59.87萬元,完成年初預算的100.0%。

　　4．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為1903.60萬元,支出決算為1836.89萬元,完成年初預算的96.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調出導致人員經(jīng)費減少。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1560.34萬元,支出決算為1505.64萬元,完成年初預算的96.49%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調出導致人員經(jīng)費減少。

　　6．住房保障支出年初預算數(shù)為1618.84萬元,支出決算為1641.60萬元,完成年初預算的101.41%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新招錄教師及人員進檔調整預算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出41073.27萬元。其中：

　　人員經(jīng)費39078.66萬元,較上年決算數(shù)增加2097.85萬元,增長5.67%,主要原因是新招錄教師及人員進檔調整預算人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

　　公用經(jīng)費1994.62萬元,較上年決算數(shù)增加232.23萬元,增長13.18%,主要原因是新建學校導致生均公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途辦公費、印刷費、差旅費、勞務費等

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出88.50萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、印刷費、培訓費、其他交通費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.62萬元,增長6.78%,主要原因是本年培訓次數(shù)增加，增加了培訓費支出培訓費也相應增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出68.77萬元,較上年決算數(shù)增加15.14萬元,增長28.23%,主要原因是教師培訓次數(shù)增加。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計4471.24萬元,其中：政府采購貨物支出2317.71萬元、政府采購工程支出157.49萬元、政府采購服務支出1996.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額2637.61萬元,占政府采購支出總額的58.99%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2634.09萬元,占政府采購支出總額的58.91%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入587.73萬元,本年支出587.73萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：農(nóng)村社會事業(yè)支出516.24萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出71.49萬元。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元,下降100.0%,主要原因是主要原因是本年度無公務接待費的發(fā)生。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.21萬元,下降100.0%,主要原因是本年度壓減開支，減少接待。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　2022年度教育部門各單位均開展了項目績效自評，績效自評具體開展情況見各單位決算公開。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）（匯總）2022年部門決算公開表

2023年9月20日