目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　新區自然資源局負責貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等地方性法規和政府規章草案，并監督檢查執行情況。

　　（二）負責新區自然資源調查監測評價。按照自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導新區自然資源調查監測評價工作。

　　（三）負責新區自然資源統一確權登記工作。貫徹執行國家各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全新區自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責新區自然資源和不動產登記工作。

　　（四）負責新區自然資源資產有償使用工作。貫徹執行國家全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算、編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。貫徹執行國家全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、租賃、作價出資入股和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

　　（五）負責新區自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用標準，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

　　（六）負責建立新區空間規劃體系并組織監督實施。推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃及詳細規劃、城市設計，統籌銜接其他種類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉規劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。

　　（七）負責新區國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃，負責土地開發整理、復墾和礦山地質環境恢復治理等生態修復工程。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定并落實合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，建立國土空間生態修復項目庫。

　　（八）負責組織新區 實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　　（九）負責管理新區地質勘查相關工作。組織實施新區地質調查和礦產資源勘查，管理新區級地質勘查項目，負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

　　（十）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并組織實施。組織實施地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，組織指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　（十一）負責新區礦產資源管理工作。負責礦產地儲備、壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

　　（十二）負責新區測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

　　（十三）推動新區自然資源領域科技發展。制定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織實施國家和地方技術標準、規程規范。組織實施重要科技工程及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。

　　（十四）根據授權，對各園區、鎮落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。查處新區自然資源開發利用、測繪重大違法案件、信訪案件及城市規劃內已核發《建設工程規劃許可證》的違法建設行為。指導園區、鎮有關行政執法工作。

　　（十五）負責新區轄區規劃范圍內的各項建設工程的規劃審批與規劃管理及批后管理和監督工作。

　　（十六）負責新區土地儲備工作，編制新區土地儲備規劃，擬訂土地儲備政策措施。對新增的建設用地進行統一征用儲備。負責組織指導新區土地征收征用管理工作，擬定新區土地征收政策，制訂補償標準并督促落實；負責制定新區土地利用計劃并監督執行。

　　（十七）完成黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十八）職責轉變。新區自然資源局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，按照中央頂層設計和省委、省政府的部署，發揮國土空間規劃的管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步依法精簡下放有關行政審批事項、強化監督力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

　　（十九）有關職責分工。

　　1.與新區應急管理局在自然災害防救方面的職責分工。

　　一是新區應急管理局負責組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，組織自然災害類應急救援；組織協調災害應急救援工作，并按權限提出建議或作出決定；承擔新區應對災害指揮協調工作，協助新區黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規劃，指導協調相關部門地質災害防治工作。會同新區自然資源局、農林水務局等有關部門建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。開展多災種和災害鏈綜合監測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監測預警工作，發布森林和草原火險、火災信息。

　　二是新區自然資源局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施；組織開展地質災害綜合風險與減災能力調查評估。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　2.與新區農林水務局在自然資源管理方面的職責分工。自然資源局根據不動產統一登記的各項要求，按照農林水務局行政管理意見，負責新區林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權登記工作。

　　二、機構設置

　　新區自然資源局設8個內設機構，分別為辦公室、政策法規與執法監察科、自然資源所有者權益與開發利用科、國土空間規劃科（自然資源信息中心）、建設項目規劃管理科、基礎設施規劃管理科、國土空間用途管制與耕地保護監督科、地質環境與礦產管理科；2個部門管理機構，分別為蘭州新區不動產登記局（不動產登記事務中心）和蘭州新區土地征收儲備管理中心。

　　新區自然資源局共核定工作人員85名。其中8個內設機構核定工作人員41名，蘭州新區不動產登記局（不動產登記事務中心）核定工作人員35名，蘭州新區土地征收儲備管理中心核定工作人員9名。2022年底，新區自然資源局（含不動產登記局、土地征收儲備管理中心）工作人員總計58人，其中在編人員22人，聘用人員36人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（以上內容詳見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為102370.55萬元。與上年度相比,收、支總計各減少123802.69萬元,下降54.74%,主要原因是一般公共預算、政府性基金預算財政撥款收入減少，一般公共預算、政府性基金項目減少，一般公共預算、政府性基金財政撥款減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計102355.95萬元,其中：財政撥款收入102355.95萬元,占2022年度收入的100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計102355.95萬元,其中：基本支出1239.27萬元,占2022年度支出的1.21%；項目支出101116.68萬元,占2022年度支出的98.79%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為102355.95萬元。與上年相比,各減少123772.44萬元,下降54.74%。主要原因是一般公共預算、政府性基金項目減少，一般公共預算、政府性基金財政撥款減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出3553.75萬元,較上年決算數減少7790.74萬元,下降68.67%。主要原因是一般公共預算項目減少。主要用于以下幾個方面：

　　1．社會保障和就業支出年初預算數為53.41萬元,支出決算為19.12萬元,完成年初預算的35.8%,決算數小于預算數的主要原因是部分人員養老保險關系未轉入。

　　2．衛生健康支出年初預算數為37.44萬元,支出決算為19.37萬元,完成年初預算的51.73%,決算數小于預算數的主要原因是年初預算生育保險，年度內未支出。

　　3．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為6300.47萬元,支出決算為3466.44萬元,完成年初預算的55.02%,決算數小于預算數的主要原因是一般公共預算項目減少。

　　4．住房保障支出年初預算數為40.06萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的102.42%,決算數大于預算數的主要原因是公積金基數調整及人員變動。

　　5．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為7.80萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是支付2022年度地質災害防治、應急及安全生產宣傳經費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1239.27萬元。其中：

　　人員經費1171.47萬元,較上年決算數增加27.07萬元,增長2.37%,主要原因是人員變動及工資晉級晉檔等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保障、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等費用。

　　公用經費67.80萬元,較上年決算數增加19.87萬元,增長41.46%,主要原因是本年度新租賃公務用車2輛及購買職工互助保障。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出67.80萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。機關運行經費較上年決算數增加19.87萬元,增長41.46%,主要原因是本年度新租賃公務用車2輛及購買職工互助保障。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少1.19萬元,下降100.0%,主要原因是本年度內未組織工作人員外出參加培訓。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計1873.942萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1873.942萬元。授予中小企業合同金額727.872萬元,占政府采購支出總額的38.84%,其中：授予小微企業合同金額687.372萬元,占政府采購支出總額的36.68%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于各項業務外出用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入98802.20萬元,本年支出98802.20萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出具體情況如下：1.征地和拆遷補償支出32303.82萬元。2.土地開發支出33549.78萬元。3.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出17948.6萬元。4.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出15000萬元。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為4.45萬元,支出決算為2.16萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。較上年決算數減少1.26萬元,下降36.63%,主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為3.50萬元,支出決算為1.21萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。較上年決算數減少1.74萬元,下降58.92%,主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為3.50萬元,支出決算為1.21萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和省委、省政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。較上年決算數減少1.74萬元,下降58.92%,主要原因是強化公務用車使用管理，進一步控制車輛燃油、修理等費用，節約運行成本。

　　3.公務接待費全年預算數為0.95萬元,支出決算為0.95萬元,決算數與預算數一致。較上年決算數增加0.48萬元,增長103.76%,主要原因是工作職能增加，業務量翻倍，接待量增加。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待12批次95人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出、政府性基金預算項目全面開展績效自評,本年度共自評項目77個，其中本級預算項目73個，項目資金100582.30萬元；轉移支付項目4個，項目資金534.38萬元。本級預算項目不動產大廳工位辦公桌椅購置2.4萬元，該項目為辦公桌椅購置，在2022年決算時列入基本支出。

　　(二)績效自評結果

　　1.績效目標自評表

　　通過自評，自評得分為100分的項目19個，項目支付資金28911萬元，其中本級預算項目15個，項目支付資金28379.02萬元；轉移支付項目4個，項目支付資金534.38萬元。自評得分為90-99分的項目49個，項目支付資金72205.68萬元。自評得分為80-89分的項目3個，項目支付資金0萬元。未實施的項目5個。（詳見附件）

　　(三)部門績效評價結果

　　下一步，我局將進一步加強財務管理，嚴格執行《預算法》，以績效評價結果為導向，提高企業和群眾的滿意度，真正建立起服務型和效能型單位。績效自評結果根據財政相關要求進行公開。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區自然資源局2022年度部門決算公開表

　　　　　2.蘭州新區自然資源局2022年度部門績效自評工作報告

　　　　　3.蘭州新區自然資源局2022年度部門預算項目支出績效自評表