目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

蘭州新區(qū)公安局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)公安局主要職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測(cè)形勢(shì)，制定對(duì)策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，以及對(duì)治安案件的查處工作；組織集中行動(dòng)，參與處置重大事件、嚴(yán)重危害社會(huì)的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會(huì)治安、戶(hù)政、特種行業(yè)、出入境、外國(guó)人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)輛和駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴(yán)厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動(dòng)，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負(fù)責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)刑事拘留、提請(qǐng)逮捕案件的審核報(bào)批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動(dòng)；承辦新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、警務(wù)督察大隊(duì)、緝毒大隊(duì)、法制大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、刑事技術(shù)大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、特警大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、上川派出所、看守所、拘留所。

第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為27933.46萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加4211.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.75%,主要原因是主要原因是增加基建項(xiàng)目支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)27933.46萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入25147.46萬(wàn)元,占90.03%；其他收入2786.00萬(wàn)元,占9.97%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)27933.46萬(wàn)元,其中：基本支出13440.79萬(wàn)元,占48.12%；項(xiàng)目支出14492.67萬(wàn)元,占51.88%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為25147.46萬(wàn)元。與上年相比,各增加1429.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.03%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25147.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1429.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.03%。主要原因是主要原因是2021年基建項(xiàng)目工程款增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為889.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期追加經(jīng)費(fèi)。

　　2．外交支出無(wú)。

　　3．國(guó)防支出無(wú)。

　　4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為24632.55萬(wàn)元,支出決算為23896.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)支出使用政法轉(zhuǎn)移支付資金支付。

　　5．教育支出無(wú)

　　6．科學(xué)技術(shù)支出無(wú)。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出無(wú)。

　　8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為514.58萬(wàn)元,支出決算為268.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是申報(bào)年初預(yù)算時(shí)按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提（含兩項(xiàng)津補(bǔ)貼）。

　　9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為90.68萬(wàn)元,支出決算為74.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是申報(bào)年初預(yù)算時(shí)按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提（含兩項(xiàng)津補(bǔ)）。

　　10．節(jié)能環(huán)保支出無(wú)。

　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出無(wú)。

　　12．農(nóng)林水支出無(wú)。

　　13．交通運(yùn)輸支出無(wú)。

　　14．資源勘探工業(yè)信息等支出無(wú)。

　　15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出無(wú)。

　　16．金融支出無(wú)。

　　17．援助其他地區(qū)支出無(wú)。

　　18．自然資源海洋氣象等支出無(wú)。

　　19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為454.60萬(wàn)元,支出決算為18.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是申報(bào)年初預(yù)算時(shí)按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提（含兩項(xiàng)津補(bǔ)）。

　　20．糧油物資儲(chǔ)備支出無(wú)。

　　21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出無(wú)。

　　22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出無(wú)。

　　23．其他支出無(wú)。

　　24．債務(wù)還本支出無(wú)。

　　25．債務(wù)付息支出無(wú)。

　　26．抗疫特別國(guó)債安排的支出無(wú)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13440.79萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)11712.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加140.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.22%,主要原因是發(fā)放2021年應(yīng)休未休、發(fā)放工作增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)1728.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少72.11萬(wàn)元,下降4.01%,主要原因是壓減財(cái)政開(kāi)支，嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院要求，堅(jiān)持國(guó)緊日子。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1728.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少72.11萬(wàn)元,下降4.01%,主要原因是進(jìn)一步壓減財(cái)政開(kāi)支。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是本單位無(wú)會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.33萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.07萬(wàn)元,下降45.3%,主要原因是2022年受疫情影響，線(xiàn)下培訓(xùn)減少。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)878.10萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出580.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出297.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額878.1萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛60輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)60輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為185.50萬(wàn)元,支出決算為185.50萬(wàn)元,決算等于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)未增長(zhǎng)，節(jié)省財(cái)政開(kāi)支,較上年決算數(shù)增加46.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.9%,主要原因是人員增加，新增上川派出所。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)出國(guó)案件較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)出國(guó)案件。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為185.50萬(wàn)元,支出決算為185.50萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減財(cái)政開(kāi)支,較上年決算數(shù)增加46.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.9%,主要原因是新增設(shè)上川派出所。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省本級(jí)財(cái)政支出，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是節(jié)省本級(jí)財(cái)政支出。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為185.50萬(wàn)元,支出決算為185.50萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，較上年決算數(shù)增加46.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.9%,主要原因是新增設(shè)上川派出所。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)接待,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)公務(wù)接待。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為60輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　今年以來(lái)，新區(qū)公安在黨工委、管委會(huì)和市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，將“三抓三促”和“鑄忠誠(chéng)警魂”行動(dòng)緊密結(jié)合，持續(xù)激發(fā)全警奮進(jìn)力量，高質(zhì)效落實(shí)防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定各項(xiàng)“主動(dòng)創(chuàng)穩(wěn)”舉措，組織開(kāi)展攻堅(jiān)提升行動(dòng)，有力維護(hù)了蘭州新區(qū)“政治安全、社會(huì)安定、人民安寧”的良好局面，主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)“四升兩降”（刑事破案數(shù)、打處數(shù)分別上升66.3%、31.2%，行政查處數(shù)、打處數(shù)分別上升31.5%、237.6%，可防性案件、交通事故分別下降14%、13.9%）良好態(tài)勢(shì)。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目22個(gè),共涉及資金14099.43萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.28%。組織對(duì)“道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”“保安員特勤服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”等22個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出14099.43萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,17個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，5個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“差”。

　　（一）道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為2022年延續(xù)項(xiàng)目，2022年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，本年支出434.85萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率86.97%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：確保公安局針對(duì)蘭州新區(qū)道路交通事故的有效鑒定，以及辦公投入使用等工作，提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運(yùn)行等方面的特殊作用，實(shí)現(xiàn)“實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、聯(lián)網(wǎng)布控、快速反應(yīng)、科學(xué)調(diào)度、指揮高效、信息共享”，實(shí)現(xiàn)對(duì)道路交通安全與暢通態(tài)勢(shì)的宏觀(guān)管控，對(duì)特大交通事故、嚴(yán)重交通堵塞、快速布控追逃、搶險(xiǎn)救災(zāi)交通保障等重大交通警情或應(yīng)急情況作出快速反應(yīng)、指揮調(diào)度和警務(wù)協(xié)調(diào)，減少道路交通違法、交通事故，以及盜搶機(jī)動(dòng)車(chē)輛等違法行為的發(fā)生。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，交通事事故檢驗(yàn)鑒定費(fèi)根據(jù)實(shí)際工作情況按季度支出；涉案車(chē)輛存放場(chǎng)地租賃費(fèi)每半年支付一次；交通指揮中心調(diào)度系統(tǒng)建設(shè)按建設(shè)進(jìn)度支付款項(xiàng)；車(chē)管所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際業(yè)務(wù)量采購(gòu)證芯、號(hào)牌等；智能交通運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，按一期、二期質(zhì)保期結(jié)束起進(jìn)行正常維護(hù)。產(chǎn)出指標(biāo)得分41分，效益指標(biāo)29分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分8.2分，總分88.2分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障道理交通管理工作經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步提升提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運(yùn)行等方面的特殊作用。

　　（二）宣傳經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　宣傳經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，本年支出18.27萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率91.35%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)開(kāi)展普法宣傳、“反電詐”、"1.10"等大型宣傳教育活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定、進(jìn)一步擴(kuò)大新區(qū)公安對(duì)外宣傳影響力。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度宣傳經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后開(kāi)展普法宣傳等大型宣傳教育活動(dòng)的宣傳資料、會(huì)場(chǎng)布置、宣傳展板、橫幅、海報(bào)、彩頁(yè)、其他等，高質(zhì)量展示蘭州新區(qū)新區(qū)近年來(lái)發(fā)展成果，突出新區(qū)公安隊(duì)伍建設(shè)成果，展示新區(qū)公安維護(hù)穩(wěn)定、為民服務(wù)的良好形象，進(jìn)一步擴(kuò)大新區(qū)公安對(duì)外宣傳影響力。產(chǎn)出指標(biāo)得分46.5分，效益指標(biāo)28分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分92.5分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將繼續(xù)加強(qiáng)轄區(qū)禁毒宣傳，加強(qiáng)對(duì)新區(qū)全面管控。

　　（三）車(chē)管所項(xiàng)目結(jié)算審核費(fèi)用

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　車(chē)管所項(xiàng)目結(jié)算審核費(fèi)為新增項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，本年支出26.52萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率98.22%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：對(duì)車(chē)管所項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，2019年11月5日，經(jīng)新區(qū)審計(jì)局復(fù)核，下發(fā)最終審計(jì)報(bào)告，認(rèn)定該公司審計(jì)結(jié)果合法、有效。規(guī)范資金使用，強(qiáng)化資金監(jiān)管，完成車(chē)管所項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作及費(fèi)用支付。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　完成車(chē)管所項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作及費(fèi)用支付。產(chǎn)出指標(biāo)得分48分，效益指標(biāo)28分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分94分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障公安隊(duì)伍對(duì)辦公用房需求。

　　（四）禁毒經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　禁毒經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，本年支出7.98萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率22.8%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法加強(qiáng)轄區(qū)禁毒宣傳，對(duì)新區(qū)吸毒人員進(jìn)行全面管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對(duì)新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度禁毒經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對(duì)新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分，效益指標(biāo)21分，滿(mǎn)意度指標(biāo)8分，執(zhí)行率得分5分，總分72分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將繼續(xù)加強(qiáng)轄區(qū)禁毒宣傳，加強(qiáng)對(duì)新區(qū)吸毒人員全面管控，避免吸毒人員違法犯罪。2022年先使用政法轉(zhuǎn)移支付資金支付，節(jié)省本級(jí)財(cái)政支出。

　　（五）保安員特勤服務(wù)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　保安員特勤服務(wù)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，通過(guò)在蘭州新區(qū)增加保安特勤人員，嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計(jì)劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項(xiàng)工作時(shí)間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會(huì)穩(wěn)定達(dá)到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求。2022年年初預(yù)算數(shù)為356萬(wàn)元，本年支出346.99萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率97.47%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保安特勤人員嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計(jì)劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項(xiàng)工作時(shí)間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會(huì)穩(wěn)定達(dá)到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開(kāi)展，從而提升群眾整體滿(mǎn)意度情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，為轄區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開(kāi)展。項(xiàng)目實(shí)施后有保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益等。產(chǎn)出指標(biāo)得分48分，效益指標(biāo)28分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和城市維穩(wěn)環(huán)境，進(jìn)一步提升新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開(kāi)展。

　　（六）看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，2022年年初算數(shù)為350萬(wàn)元，本年支出206.21萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率58.92%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：蘭州新區(qū)看守所、拘留所與2021年6月開(kāi)始投入使用，通過(guò)嚴(yán)格按照國(guó)家、省市相關(guān)部門(mén)關(guān)于監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定，在相關(guān)時(shí)間要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對(duì)被監(jiān)管人的實(shí)物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿(mǎn)意度。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對(duì)被監(jiān)管人的實(shí)物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿(mǎn)意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，效益指標(biāo)25分，滿(mǎn)意度指標(biāo)8分，執(zhí)行率得分5.5分，總分78.5分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　收到省廳監(jiān)管總隊(duì)指示，由于疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，全市各拘留所與辦案單位溝通，先暫緩收拘，等核酸檢測(cè)結(jié)果穩(wěn)定后再陸續(xù)開(kāi)展收拘工作，導(dǎo)致在押人員寄養(yǎng)費(fèi)支出進(jìn)度緩慢。

　　下一步繼續(xù)加強(qiáng)保障被監(jiān)管人員的生活需求及合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，保證給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的有效供應(yīng)，杜絕浪費(fèi)，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行。

　　（七）辦公用房租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　辦公用房租賃費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為1020萬(wàn)元，中期調(diào)整時(shí)申請(qǐng)追加325.14萬(wàn)元，用于支付訓(xùn)練館于租賃費(fèi)。本年合計(jì)支出1345.08萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行，率99.99%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)辦公用房租賃方式，嚴(yán)格按照蘭州新區(qū)公安局各項(xiàng)工作開(kāi)展和正常運(yùn)營(yíng)的要求，以及相關(guān)房屋租賃的流程等，在時(shí)限要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量的完成公安局的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)、交通安全管控和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展，其業(yè)務(wù)開(kāi)展情況較往年有明顯的改善，進(jìn)一步提升公安干警整體滿(mǎn)意度情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分46分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障公安隊(duì)伍無(wú)固定辦公場(chǎng)所、對(duì)辦公用房需求。

　　（八）社會(huì)治安視頻監(jiān)控租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　社會(huì)治安視頻監(jiān)控租賃費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為2400萬(wàn)元，本年支出1265.20萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率52.72%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法對(duì)社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施租賃，從而確保對(duì)項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)的違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動(dòng)的取證、打擊，有效提高公安機(jī)關(guān)打擊犯罪、處置突發(fā)事件和城市管理能力。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度視頻監(jiān)控安裝工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了區(qū)域范圍內(nèi)違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動(dòng)取證、打擊，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分31.5分，效益指標(biāo)25分，滿(mǎn)意度指標(biāo)8分，執(zhí)行率得分7分，總分71.5分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)增加社會(huì)治安視頻監(jiān)控安裝，并保障運(yùn)轉(zhuǎn)正常，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　　（九）警犬經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

　　警犬經(jīng)費(fèi)為延續(xù)性項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，中期調(diào)整調(diào)減10萬(wàn)元，本年支出8.46萬(wàn)元，執(zhí)行率65.08%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局的穩(wěn)定，及時(shí)打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財(cái)犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度警犬犬舍建設(shè)及犬糧購(gòu)置工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了警犬日常訓(xùn)練，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分32分，效益指標(biāo)28分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分6.58分，總分75.58分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　警犬犬舍建設(shè)因未竣工驗(yàn)收，部分預(yù)算未形成支出。加強(qiáng)監(jiān)督犬舍建設(shè)，提高建設(shè)進(jìn)度，盡快辦理竣工驗(yàn)收。

　　（十）辦案經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　辦案經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率95%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局的穩(wěn)定，及時(shí)打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財(cái)犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　有效提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局的穩(wěn)定，及時(shí)打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財(cái)犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。產(chǎn)出指標(biāo)得分48分，效益指標(biāo)28分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分94分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將繼續(xù)加強(qiáng)案件偵辦，加強(qiáng)對(duì)新區(qū)全面管控，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　　（十一）秦川派出所搬遷改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　秦川派出所搬遷改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為302萬(wàn)元，本年支出302萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：蘭州新區(qū)公安局秦川派出所因年久失修，辦公樓樓板出現(xiàn)裂縫、屋頂多處漏水，存在安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，已不符合公安部、省公安廳二類(lèi)派出所標(biāo)準(zhǔn)。將秦川派出所搬遷至秦川鎮(zhèn)小橫路小學(xué)，通過(guò)提升改造達(dá)到公安部、省公安廳二類(lèi)派出所標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　保障秦川派出所正常辦公，滿(mǎn)足單位業(yè)務(wù)需求，搬遷后達(dá)到省公安廳二類(lèi)派出所標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)得分48分，效益指標(biāo)29分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分95分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將繼續(xù)加強(qiáng)案件偵辦，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)治安管控。

　　（十二）蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站及秦川交警中隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站及秦川交警中隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)新增項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為298萬(wàn)元，本年支出298萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：建設(shè)蘭州新區(qū)超載貨車(chē)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站，將對(duì)大型貨車(chē)超載的違法行為，貨車(chē)經(jīng)營(yíng)者及司機(jī)和執(zhí)法部門(mén)打游擊戰(zhàn)等問(wèn)題從根本上得到遏制，有效的遏制大型貨車(chē)超載的違法行為，貨車(chē)經(jīng)營(yíng)者及司機(jī)和執(zhí)法部門(mén)打游擊戰(zhàn)等問(wèn)題。3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　通過(guò)在蘭州新區(qū)華山路(經(jīng)十四路)以東、疏勒河街(緯二十四路)以南、嵩山路(經(jīng)十五支路)以西區(qū)域新建超載貨車(chē)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站，并及時(shí)順利、保質(zhì)保量的全部完成該項(xiàng)目的所有建設(shè)批復(fù)內(nèi)容，為轄區(qū)范圍內(nèi)群眾出行和道路運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)提供相關(guān)的保障和支撐，較有效的改善項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域及周邊環(huán)境衛(wèi)生等，進(jìn)而更好的提升群眾對(duì)于該項(xiàng)目實(shí)施后的整體滿(mǎn)意度，充分發(fā)揮該項(xiàng)目實(shí)施后的整體效益水平。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分98分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將繼續(xù)加強(qiáng)建設(shè)蘭州新區(qū)超載貨車(chē)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站，有效的遏制大型貨車(chē)超載的違法行為。

　　（十三）"隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，2022年中期追加數(shù)為42.93萬(wàn)元，本年支出42.93萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽對(duì)標(biāo)全國(guó)知名網(wǎng)絡(luò)安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產(chǎn)品推薦等活動(dòng)，助力全省經(jīng)濟(jì)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技企業(yè)在新區(qū)落地，為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效有力保障數(shù)據(jù)安全和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，更好地服務(wù)“十四五”期間全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)出指標(biāo)得分46分，效益指標(biāo)29分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分95分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)當(dāng)前全國(guó)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，助力全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技產(chǎn)業(yè)在新區(qū)落地，為推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量建設(shè)。

　　（十四）智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為延續(xù)性項(xiàng)目，2022年追加預(yù)算數(shù)為4000萬(wàn)元，本年支出1500萬(wàn)元，中期項(xiàng)目調(diào)整中調(diào)減2500萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，有效降低項(xiàng)目實(shí)施路段的交通監(jiān)管成本，緩解警力不足和交通事故不斷攀升，擴(kuò)大交通管理監(jiān)控時(shí)段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，減少交通事故，實(shí)現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效管控，有效降低蘭州新區(qū)城市交通監(jiān)管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴(kuò)大交通管理的監(jiān)控時(shí)段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，實(shí)現(xiàn)交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準(zhǔn)確實(shí)時(shí)的交通信息，從而實(shí)現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分46分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法，確保項(xiàng)目能順利實(shí)施，從而也保障其項(xiàng)目實(shí)施的合法合規(guī)性。

　　（十五）看守所拘留所項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所項(xiàng)目，為延續(xù)性項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為3000萬(wàn)元，中期調(diào)整時(shí)申請(qǐng)追加1500萬(wàn)元，本年支出4500萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：在項(xiàng)目計(jì)劃和可行性范圍期限內(nèi)，保質(zhì)保量并及時(shí)的建設(shè)完成拘留所和看守所的所有建設(shè)內(nèi)容，并按照相關(guān)建設(shè)內(nèi)容行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完成建設(shè)的內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)檢查，確保每項(xiàng)建設(shè)完成的內(nèi)容均能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按照拘留所和看守所的設(shè)備需求，充分并及時(shí)將拘留所和看守所設(shè)備配置到位；通過(guò)新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區(qū)內(nèi)因違法犯罪人員的送押產(chǎn)生的公安經(jīng)費(fèi)較去年實(shí)現(xiàn)明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產(chǎn)生的安全隱患得到緩解，適當(dāng)緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿(mǎn)員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿(mǎn)意度。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)，做好竣工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿(mǎn)員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿(mǎn)意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分（根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。），效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。促進(jìn)工程驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿(mǎn)員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿(mǎn)意度。

　　（十六）警校實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　警校實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目新增項(xiàng)目，2022年中期調(diào)整時(shí)申請(qǐng)追加66.35，本年支出23.66萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率35.66%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：為深入貫徹落實(shí)省廳“校局合作、協(xié)同育人”工作機(jī)制，依托相鄰地理優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)與警院的深度合作，打造教育訓(xùn)練實(shí)踐基地，建立協(xié)作共建、合作育警的有效機(jī)制，為警院學(xué)生搭建教學(xué)實(shí)踐和隨崗鍛煉平臺(tái)。經(jīng)綜合考慮各部門(mén)職責(zé)、工作量及食宿等因素，并在充分征求各單位意見(jiàn)建議的基礎(chǔ)上，建議我局接受省警院2023屆畢業(yè)實(shí)習(xí)生50名。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　進(jìn)一步加強(qiáng)與警院的深度合作，打造教育訓(xùn)練實(shí)踐基地，建立協(xié)作共建、合作育警的有效機(jī)制，為警院學(xué)生搭建教學(xué)實(shí)踐和隨崗鍛煉平臺(tái)。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分，效益指標(biāo)24.5分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分5.5分，總分74分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將繼續(xù)加強(qiáng)案件偵辦，加強(qiáng)對(duì)新區(qū)全面管控，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　　（十七）新區(qū)公安局成立十周活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　新區(qū)公安局成立十周活動(dòng)為新增項(xiàng)目，2022年中期調(diào)整時(shí)申請(qǐng)追加50元，本年支出50萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：為全面總結(jié)10年公安工作成績(jī)，激勵(lì)廣大民輔警更好地為構(gòu)建“一核三帶”發(fā)展格局、加快“四區(qū)兩新”建設(shè)、奮進(jìn)下一個(gè)“黃金10年”擔(dān)當(dāng)作為，經(jīng)我局黨委研究，并報(bào)請(qǐng)黨工委、管委會(huì)同意，決定在6月底前以“10年奮進(jìn)路 護(hù)航新征程”為主題，舉辦系列活動(dòng)，慶祝新區(qū)公安成立10周年。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　全面總結(jié)10年公安工作成績(jī)，激勵(lì)廣大民輔警更好地為構(gòu)建“一核三帶”發(fā)展格局、加快“四區(qū)兩新”建設(shè)、奮進(jìn)下一個(gè)“黃金10年”擔(dān)當(dāng)作為。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)28分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分96分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將繼續(xù)奮力推動(dòng)新區(qū)公安工作邁上了新臺(tái)階，有力護(hù)航了新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（十八）新區(qū)公安局趙博同志后續(xù)治療及傷殘賠償金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　新區(qū)公安局趙博同志后續(xù)治療及傷殘賠償金為新增項(xiàng)目，2022年中期調(diào)整時(shí)申請(qǐng)追加164.7萬(wàn)元，本年支出164.68萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率99.99%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：2015年7月至2015年12月在我局交通警察大隊(duì)實(shí)習(xí)，2018年1月被聘為我局交通警察大隊(duì)輔警。2015年12月12日，趙博同志實(shí)習(xí)期間在執(zhí)勤過(guò)程中發(fā)生交通事故，被新區(qū)管委會(huì)執(zhí)行公務(wù)的車(chē)輛撞傷。事故發(fā)生后，黨工委、管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，協(xié)調(diào)救治，看望慰問(wèn)，并召開(kāi)會(huì)議研究善后相關(guān)工作。根據(jù)趙博前期治療恢復(fù)及傷殘?jiān)u定情況，現(xiàn)需進(jìn)行后續(xù)治療和傷殘賠償。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　保障趙博同志后續(xù)治療，一次性解決趙博同志受傷致殘賠償治療相關(guān)問(wèn)題。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分98分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　嚴(yán)格按照《趙博同志后續(xù)治療及傷殘賠償金》，完成支付工作。

　　（十九）警員服裝專(zhuān)項(xiàng)購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　警員服裝專(zhuān)項(xiàng)購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，2022年中期調(diào)整時(shí)申請(qǐng)追加10萬(wàn)元，本年支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：2021年年初我局新招聘警員39人，為了有效及時(shí)的開(kāi)展公安工作，展現(xiàn)公安的良好形象，我局在黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，拓荒創(chuàng)業(yè)、艱苦奮斗，銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，奮力推動(dòng)新區(qū)公安工作邁上了新臺(tái)階，有力護(hù)航了新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　奮力推動(dòng)新區(qū)公安工作邁上了新臺(tái)階，有力護(hù)航了新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分49分，效益指標(biāo)28分，滿(mǎn)意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分9分，總分96分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將有效及時(shí)的開(kāi)展公安工作，展現(xiàn)公安的良好形象。

　　（二十）智能交通工程提升改造項(xiàng)目費(fèi)用

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　智能交通工程提升改造項(xiàng)目費(fèi)用為新增項(xiàng)目，2022年年初預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：有效降低蘭州新區(qū)城市交通監(jiān)管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴(kuò)大交通管理的監(jiān)控時(shí)段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，實(shí)現(xiàn)交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準(zhǔn)確實(shí)時(shí)的交通信息，從而實(shí)現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴(kuò)大交通管理的監(jiān)控時(shí)段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，實(shí)現(xiàn)交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準(zhǔn)確實(shí)時(shí)的交通信息，從而實(shí)現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)28分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分96分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將繼續(xù)擴(kuò)大交通管理的監(jiān)控時(shí)段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境。

　　（二十一）合成作戰(zhàn)指揮中心改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　合成作戰(zhàn)指揮中心改造項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，2022年中期調(diào)整時(shí)申請(qǐng)追加393.58萬(wàn)元，本年支出393.58萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：大力實(shí)施“龍頭警務(wù)”戰(zhàn)略，積極構(gòu)建“情報(bào)主導(dǎo)、精準(zhǔn)預(yù)警、扁平指揮、處置高效”的情、指、戰(zhàn)一體化運(yùn)行體系主，深入推進(jìn)公安局合成作戰(zhàn)實(shí)體化運(yùn)行工作，大力推進(jìn)合成作戰(zhàn)指揮中心規(guī)范化建設(shè)，打造合成作戰(zhàn)指揮一體化運(yùn)行體系，保障了蘭州新區(qū)公安局機(jī)關(guān)正常辦公應(yīng)用以及日后維護(hù)的便捷性，以滿(mǎn)足公安業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　深入推進(jìn)公安局合成作戰(zhàn)實(shí)體化運(yùn)行工作，大力推進(jìn)合成作戰(zhàn)指揮中心規(guī)范化建設(shè)，打造合成作戰(zhàn)指揮一體化運(yùn)行體系產(chǎn)出指標(biāo)得分49分，效益指標(biāo)28分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分95分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度將繼續(xù)深入推進(jìn)公安局合成作戰(zhàn)實(shí)體化運(yùn)行工作，大力推進(jìn)合成作戰(zhàn)指揮中心規(guī)范化建設(shè)，打造合成作戰(zhàn)指揮一體化運(yùn)行體系。

　　（二十二）新區(qū)車(chē)管所租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　新區(qū)車(chē)管所租賃費(fèi)為新增項(xiàng)目，2022年中期調(diào)整時(shí)申請(qǐng)追加2736萬(wàn)元，本年支出2736萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)辦公用房租賃方式，嚴(yán)格按照蘭州新區(qū)公安局各項(xiàng)工作開(kāi)展和正常運(yùn)營(yíng)的要求，以及相關(guān)房屋租賃的流程等，在時(shí)限要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量的完成公安局的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)、交通安全管控和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展，其業(yè)務(wù)開(kāi)展情況較往年有明顯的改善，進(jìn)一步提升公安干警整體滿(mǎn)意度情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分48分，效益指標(biāo)29分，滿(mǎn)意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分9分，總分95分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　完成房屋租賃，面積為102393.2平方米(其中：綜合服務(wù)樓及配套設(shè)施建筑面積10979.44㎡（配套設(shè)施包括檢驗(yàn)廳、水泵房、公共衛(wèi)生間），室外場(chǎng)地總面積為102393.2㎡。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)

　　我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、保安員特勤服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目等22個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)反饋各實(shí)施部門(mén)，明確整改時(shí)限并上報(bào)相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門(mén)整體評(píng)結(jié)果主要以自評(píng)報(bào)表的形式反映，按照評(píng)價(jià)要求，結(jié)合部門(mén)整體支出及項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)。三是將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果在單位內(nèi)部公開(kāi)公示，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部績(jī)效自評(píng)管理工作。

　　(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)反饋各實(shí)施部門(mén)，明確整改時(shí)限并上報(bào)相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門(mén)整體評(píng)結(jié)果主要以自評(píng)報(bào)表的形式反映，按照評(píng)價(jià)要求，結(jié)合部門(mén)整體支出及項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)。三是將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果在單位內(nèi)部公開(kāi)公示，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部績(jī)效自評(píng)管理工作。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　七、結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

　　附件：1、2022年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

　　　　　2、蘭州新區(qū)公安局2022年部門(mén)決算公開(kāi)表

　　蘭州新區(qū)公安局　　

　　2023年9月17日