目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　新區自然資源局負責貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等地方性法規和政府規章草案，并監督檢查執行情況。

　　（二）負責新區自然資源調查監測評價。按照自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導新區自然資源調查監測評價工作。

　　（三）負責新區自然資源統一確權登記工作。貫徹執行國家各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全新區自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責新區自然資源和不動產登記工作。

　　（四）負責新區自然資源資產有償使用工作。貫徹執行國家全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算、編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。貫徹執行國家全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、租賃、作價出資入股和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

　　（五）負責新區自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃，組織實施自然資源開發利用標準，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

　　（六）負責建立新區空間規劃體系并組織監督實施。推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃及詳細規劃、城市設計，統籌銜接其他種類專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉規劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。

　　（七）負責新區國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃，負責土地開發整理、復墾和礦山地質環境恢復治理等生態修復工程。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定并落實合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，建立國土空間生態修復項目庫。

　　（八）負責組織新區 實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　　（九）負責管理新區地質勘查相關工作。組織實施新區地質調查和礦產資源勘查，管理新區級地質勘查項目，負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

　　（十）負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并組織實施。組織實施地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，組織指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　（十一）負責新區礦產資源管理工作。負責礦產地儲備、壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

　　（十二）負責新區測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

　　（十三）推動新區自然資源領域科技發展。制定并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織實施國家和地方技術標準、規程規范。組織實施重要科技工程及創新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。

　　（十四）根據授權，對各園區、鎮落實自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行監督檢查。查處新區自然資源開發利用、測繪重大違法案件、信訪案件及城市規劃內已核發《建設工程規劃許可證》的違法建設行為。指導園區、鎮有關行政執法工作。

　　（十五）負責新區轄區規劃范圍內的各項建設工程的規劃審批與規劃管理及批后管理和監督工作。

　　（十六）負責新區土地儲備工作，編制新區土地儲備規劃，擬訂土地儲備政策措施。對新增的建設用地進行統一征用儲備。負責組織指導新區土地征收征用管理工作，擬定新區土地征收政策，制訂補償標準并督促落實；負責制定新區土地利用計劃并監督執行。

　　（十七）完成黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十八）職責轉變。新區自然資源局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，按照中央頂層設計和省委、省政府的部署，發揮國土空間規劃的管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步依法精簡下放有關行政審批事項、強化監督力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用，更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

　　（十九）有關職責分工。

　　1.與新區應急管理局在自然災害防救方面的職責分工。

　　一是新區應急管理局負責組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，組織自然災害類應急救援；組織協調災害應急救援工作，并按權限提出建議或作出決定；承擔新區應對災害指揮協調工作，協助新區黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規劃，指導協調相關部門地質災害防治工作。會同新區自然資源局、農林水務局等有關部門建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。開展多災種和災害鏈綜合監測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監測預警工作，發布森林和草原火險、火災信息。

　　二是新區自然資源局負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施；組織開展地質災害綜合風險與減災能力調查評估。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　2.與新區農林水務局在自然資源管理方面的職責分工。自然資源局根據不動產統一登記的各項要求，按照農林水務局行政管理意見，負責新區林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權登記工作。

　　二、機構設置

　　新區自然資源局設8個內設機構，分別為辦公室、政策法規與執法監察科、自然資源所有者權益與開發利用科、國土空間規劃科（自然資源信息中心）、建設項目規劃管理科、基礎設施規劃管理科、國土空間用途管制與耕地保護監督科、地質環境與礦產管理科；2個部門管理機構，分別為蘭州新區不動產登記局（不動產登記事務中心）和蘭州新區土地征收儲備管理中心。

　　新區自然資源局共核定工作人員85名。其中8個內設機構核定工作人員41名，蘭州新區不動產登記局（不動產登記事務中心）核定工作人員35名，蘭州新區土地征收儲備管理中心核定工作人員9名。2021年底，新區自然資源局（含不動產登記局、土地征收儲備管理中心）工作人員總計57人，其中在編人員21人，聘用人員36人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（決算報表詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計226173.24萬元，其中一般公共預算撥款收入11344.49萬元，政府性基金預算撥款收入214783.9萬元，其他收入15.15萬元，年初結轉結余29.7萬元。支出226173.24萬元。收、支較上年決算數減少73721.5萬元,減少24.58%,主要原因是：政府性基金預算收入減少，政府性基金項目減少，政府性基金財政撥款減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計226143.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入11344.49萬元，占5.01%；政府性基金預算財政撥款收入214783.9萬元，占94.98%；其他收入15.15萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計226158.63萬元，其中：基本支出1207.48萬元，占0.53%；項目支出224951.15萬元，占99.47%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入226128.39萬元、財政撥付支出226128.39萬元，支付率為100%。與2020年相比，財政撥款收、支分別各減少73735.65萬元，較上年減少24.59%。主要原因是：財政預算減少，政府性基金項目減少，政府性基金財政撥款減少。 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出11344.49萬元，較上年決算數增加5529.51萬元，增長95.09%。主要原因是一般公共預算項目增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．年內退休1人，新進人員5人，社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等增加，人員經費增長。

　　2．一般公共預算安排自然資源事務支出決算為9321.53萬元，較上年決算數增加4994.7萬元。

　　3．資源勘探工業信息等支出決算數1920萬元，為年內預算安排的甘肅朗瑪旗云有限公司地基處理獎勵資金,較上年決算數增加1920萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1192.33萬元。其中：人員經費1144.4萬元，較上年決算數增加288.08萬元，增長33.64%，主要原因一是年內調入人員，二是工資正常晉升及調標。公用經費47.93萬元，較上年決算數減少30.11萬元，減少38.58%，主要原因：一是2021年公務用車租賃費未支出；二是工會經費單獨列支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為14.47萬元，支出決算為3.42萬元，較上年減少7.4萬元。完成年初預算的23.64%,決算數小于預算數的主要原因是租賃車輛運行費計入“其他交通費”科目。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1．因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。完成年初預算的0%。

　　2．公務用車購置及運行維護費年初預算數為14萬元，支出決算為2.95萬元，較上年減少6.91萬元。完成年初預算的21.07%,決算數小于預算數的主要原因是租賃車輛運行費計入“其他交通費”科目。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。

　　公務用車運行維護費年初預算數為14萬元，支出決算為2.95萬元，較上年減少6.91萬元。完成年初預算的21.07%,決算數小于預算數的主要原因是租賃車輛運行費計入“其他交通費”科目。

　　3．公務接待費年初預算數為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，較上年減少0.48萬元。完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待5批次47人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出47.93萬元，機關運行經費主要用于辦公費9.37萬元，印刷費4.76萬元，手續費0.03萬元，郵電費6.9萬元，差旅費9.18萬元，維修（護）費1.4萬元，培訓費1.19萬元，公務接待費0.47萬元，專用材料費0.07萬元；委托業務費0.44萬元；福利費3.77萬元；公務用車運行維護費2.95萬元，其他交通費用7.04萬元；辦公設備購置0.36萬元。機關運行經費較上年決算數減少30.11萬元，減少38.58%，主要原因是：一是2021年公務用車租賃費未支出；二是工會經費單獨列支。

　　本年度培訓費支出1.19萬元，較上年決算數增加1.17萬元，主要原因是參加全國國土空間規劃專題培訓、全國自然資源鄉（鎮）所長示范班和GIS應用教程、專題制圖及空間分析培訓。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計829.65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出829.65萬元。授予中小企業合同金額749.65萬元，占政府采購支出總額的90.36%，其中：授予小微企業合同金額749.65萬元，占政府采購支出總額的90.36%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，其他用車2輛。其他用車主要是市內因公出行、機要文件交換、日常工作檢查巡查等工作。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入214783.9萬元，本年支出214783.9萬元，預算執行率100%。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　我局遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束和公開透明的原則進行績效評價工作,結合決算編制情況梳理確定評價對象，明確工作要求和時限,以設定的績效目標及相關法律法規、政策要求、部門職責等為依據，采用定量與定性評價相結合的比較法，通過評價指標體系對每項指標的完成情況，進行績效自評。

　　二、績效自評結果

　　2021年度，我局預算支出項目60個。通過自評，60個項目結果為“優”，無項目結果為“良”，無項目結果為“中”，無項目結果為“差”。其中蘭州新區國土空間規劃為重點項目，評價情況：1.項目支出預算執行情況。該項目年初預算數為803.6萬元，全年預算數469.35萬元，全年執行數為469.35萬元，執行率100%。2.總體績效目標完成情況分析。2021年7月9日通過第17次黨政聯席會議審議，7月27日通過專家評審，8月5日通過市政府第148次常務會審議，9月5日經蘭州市政府批復。根據年度指標完成情況年度績效基本達標。績效評價總分值100分，自評得分95分。3.各項指標完成情況分析。預算資金執行率10分，自評得分10分。產出指標總分值50分，自評得分48分。效益指標總分值30分，自評得分30分。滿意度指標總分值10分，自評得分10分。4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施。偏離績效目標的原因：根據批復，待省級指標下達后，需進一步修改完善規劃及專題研究成果，因此相關規劃編制部分資金調整支付歷年已開展項目。

　　2021年度，我局共管理省、市轉移支付7項，當年各級預算共安排4196萬元，其中：中央下達4萬元，省級預算安排4192萬元，市級預算安排0萬元；當年支出4196萬元，執行率100%。

　　三、部門績效評價結果

　　2021年我局按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，無違反財務管理、財經紀律情況發生，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，財政資金使用效率進一步提高。特別是在各類項目資金的管理使用上，嚴格支出及時撥付，全面完成各項目標任務。根據年度指標完成情況我局年度績效基本達標。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：2021年度蘭州新區自然資源局決算公開表

　　附件2：2021年度蘭州新區自然資源局部門預算執行情況自評報告

　　附件3：2021年度部門預算執行情況績效自評報表