目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　（一）負責建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境法律、法規(guī)、方針、政策和基本制度，會同有關(guān)部門擬訂新區(qū)生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施新區(qū)重點區(qū)域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境標準、基準和技術(shù)規(guī)范。

　　（二）負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)助調(diào)查處理重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)各園區(qū)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，組織實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域、流域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

　　（三）負責監(jiān)督管理減排目標的落實。貫徹執(zhí)行國家和省各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負責落實污染物總量控制指標，監(jiān)督檢查各園區(qū)污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

　　（四）負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級和新區(qū)財政性資金安排的意見，按新區(qū)管委會規(guī)定權(quán)限審批、申報、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

　　（五）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄危險化學品、機動車等的污染防治管理制度，制定相關(guān)污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。加強入河、入湖排污口設(shè)置管理，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

　　（六）指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。貫徹執(zhí)行國家和省各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度，制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護、農(nóng)村環(huán)境綜合整治。

　　（七）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)政策、規(guī)劃、標準，牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。參與對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

　　（八）負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受新區(qū)管委會托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并貫徹實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

　　（九）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹國家和省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度，執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)范、相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、環(huán)境應急監(jiān)測。組織對新區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預警預測，組織建設(shè)和管理新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布新區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

　　（十）負責應對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織實施強制性清潔生產(chǎn)審核。

　　（十一）組織協(xié)調(diào)開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作。建立健全新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護督察整改制度，組織協(xié)調(diào)各園區(qū)、各相關(guān)部門開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改和交辦信訪問題辦理工作，配合做好中央、省級對新區(qū)開展生態(tài)環(huán)境保護督察相關(guān)工作。

　　（十二）負責協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。協(xié)調(diào)蘭州市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法部門開展新區(qū)范圍執(zhí)法檢查活動，配合查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

　　（十三）組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，組織開展生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)宣傳，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　（十五）職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，落實國家大幅減少進口固體廢物種類和數(shù)量的政策措施，配合海關(guān)打擊走私洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，承擔應對氣候變化和溫室氣體減排職責，指導推動新區(qū)循環(huán)經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障國家生態(tài)安全屏障安全。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有 6個內(nèi)設(shè)科室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展與生態(tài)保護科、環(huán)境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環(huán)保督察與執(zhí)法協(xié)調(diào)科、環(huán)境監(jiān)測站。2021年末蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局實有32人，其中在編行政人員7人（公務員4人，參公3人），在編事業(yè)人員16人，新區(qū)聘用人員9人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計3207.01萬元。收、支較上年決算數(shù)減少1089.71萬元,減少25.36%,主要原因是：2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入較上年度減少1630.87萬元。收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度總收入2823.13萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2396.29萬元，占84.88%；其他收入426.84萬元，占15.12%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計3195.88萬元，其中：基本支出共計694.19萬元，占21.72%；項目支出2501.69萬元，占78.28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計2778.47萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計減少1301.4萬元，下降31.90%。 主要原因是：2021年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年度減少1632.56萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2767.34萬元，較上年決算數(shù)減少925.85萬元，減少25.69%。主要原因是：2021年項目支出較上年度減少999.67萬元。

　　1．一般公共服務支出決算為3萬元，較上年決算數(shù)減少56.33萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2021年項目中期預算調(diào)整。

　　2．社會保障和就業(yè)支出決算為23.82萬元，較上年決算數(shù)增加0.81萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原是單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。

　　3．衛(wèi)生健康支出決算為222.67萬元，較上年決算數(shù)增加201.29萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是保障疫情期間醫(yī)療廢物處置，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目支出增加。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為1302.34萬元，支出決算為2495.02萬元，較上年決算數(shù)減少1072.32萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2021年項目中期預算調(diào)整。

　　5.住房保障支出年初預算數(shù)為22.83萬元，支出決算為22.83萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出694.2萬元。其中：人員經(jīng)費653.6萬元，較上年決算數(shù)增加88.37萬元，增長15.63%，主要原因是年中人員職務變動，工資隨之變動增加，故較上年增長。人員經(jīng)費

　　用途主要包括在職人員工資、績效工資，其他聘用人員基本工資、津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。公用經(jīng)費40.59萬元，較上年決算數(shù)減少14.56萬元，減少26.4%，主要原因是壓減公用經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、其他交通費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為17.6萬元，支出決算為5.39萬元，決算數(shù)較上年減少 3.31萬元，主要原因是車輛運行費減少。完成年初預算的30.63%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在車輛的使用

　　過程中嚴格按照公車要求派車，加強車輛管理。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無因公出國情況。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為17.50萬元，支出決算為5.29萬元，較上年減少3.21萬元，主要原因是車輛運行費減少。完成年初預算的30.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在車輛的使用過程

　　中嚴格按照公車要求派車，加強車輛管理。其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無公務用車購置事宜。公務用車運行維護費年初預算數(shù)為17.50萬元，支出決算為5.29萬元，較上年減少3.21萬元，完成年初預算的30.23%。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的100.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待  40批次40人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出40.59萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行費、租賃費、其他商品和服務支出。機關(guān)

　　運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少14.56萬元，減少26.4%，主要原因是2021年差旅費減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無會議經(jīng)費。

　　本年度培訓費支出0.342萬元，較上年決算數(shù)減少1.198萬元，減少77.79%，主要原因是2021年培訓減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計117.1萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出117.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額117.1萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.1萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備5臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)新區(qū)財政局《關(guān)于開展2021年度預算執(zhí)行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發(fā)〔2022〕40號）文件要求，生態(tài)環(huán)境局按照年初制定的績效目標，結(jié)合2021年度資金使用情況以及決算情況，對2021年度預算進行資金開展績效自評工作。按照“誰支出、誰負責、誰自評”原則，及時分解工作任務，確保高質(zhì)量完成各項工作。

　　二、績效自評結(jié)果

　　2021年生態(tài)環(huán)境局全年預算2753.7萬元，實際完成預算支出2753.7萬元，預算執(zhí)行率100%，預算執(zhí)行情況總體優(yōu)。2021年整體預算執(zhí)行做到了專款專用、撥付及時、合理高效，充分發(fā)揮了資金作用。2021年本部門預算支出項目18個，自評13個項目結(jié)果為“優(yōu)”，5個項目評為“良”。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　通過認真開展本部門本年度績效開展自評工作，進一步提高了資金的使用效益，2021年生態(tài)環(huán)境局編制完成了《生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建工作編制方案》、《蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠尾水入河口論證報告編制前期費》、《蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維項目》等工作，促進了新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護工作不斷取得新進步，所有資金到位后根據(jù)政策要求及合同約定，及時撥付，產(chǎn)出指標均達到了預期目標。效益指標方面，資金的撥付提高了政府公信力和政府形象，同時也提高了企業(yè)對政府的滿意度，效益指標基本達到預期目標。滿意度指標方面，實際撥付中堅持“服務對象最多跑一次”的原則下，簡化支付流程，企業(yè)對資金整體的支付均較為滿意。滿意度指標均達到預期目標。本部門績效整體完成已達預期目標。綜合得分97分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　四、預算績效監(jiān)控報告

　　2021年本部門預算支出項目18個，自評13個項目結(jié)果為“優(yōu)”，5個項目評為“良”，具體情況如下：

　　（一）全域無垃圾宣傳片制作經(jīng)費

　　1.全域無垃圾宣傳費項目支出預算執(zhí)行情況

　　全域無垃圾宣傳費支出預算安排3萬元，資金到位3萬元，實際使用3萬元，實際預算執(zhí)行率為100%，但因財政資金撥付比較慢，宣傳工作在2020年已完成，資金實際在2021年支付到位。

　　2.績效目標完成情況分析

　　為做好驗收工作，展示新區(qū)全域無垃圾工作成效及新區(qū)快速發(fā)展的巨大變化，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局委托甘肅省電視臺“凈美”甘肅欄目組，拍攝了蘭州新區(qū)全域無垃圾專項治理專題片，作為驗收資料向考核組進行了播放展示，專題片拍攝費用共3萬元，綜合得分97分，自評結(jié)果為“良”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分47分，得分率97%。按期、按要求完成了宣傳工作，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成及時，但因財政預算資金到位遲，故撥付資金緩慢。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過本項目的開展，更加有力的保障了全域無垃圾的驗收工作。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為全體干部，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。服務對象滿意度達到預期目標，取得了良好效果。

　　（二）2020年全域無垃圾常態(tài)化保潔成本核算經(jīng)費

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2020年全域無垃圾常態(tài)化保潔成本核算經(jīng)費8萬元，全年支出8萬元，預算執(zhí)行率100.00%，項目自評為“良”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　項目調(diào)查了中川園區(qū)共調(diào)查12個村,秦川園區(qū)共調(diào)查24個村,西岔園區(qū)共調(diào)查5個村，各村調(diào)查基本深入到每個社.同時,為了調(diào)查核實各園區(qū)垃圾產(chǎn)生數(shù)量,調(diào)查組還走訪了蘭州新區(qū)垃圾填埋場。北京中天恒會計事務所蘭州分所分三組對三個園區(qū)三鎮(zhèn)的41個村進行了數(shù)據(jù)調(diào)查,最終根據(jù)每個鎮(zhèn)的實際情況不一樣核算下來每個鎮(zhèn)每年的常態(tài)化保潔經(jīng)費也不一樣,最終形成報告。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。北京中天恒會計事務所蘭州分所分三組對三個園區(qū)三鎮(zhèn)的41個村進行了數(shù)據(jù)調(diào)查,最終根據(jù)每個鎮(zhèn)的實際情況不一樣核算下來每個鎮(zhèn)每年的常態(tài)化保潔經(jīng)費也不一樣,最終形成報告。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值30分，自評得分29分，得分率29%。生態(tài)效益指標扣1份，園區(qū)應該建立長期的長效機制，督促這項工作。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、企業(yè)滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。大力的宣傳生態(tài)環(huán)境工作，保護環(huán)境，人人有責，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（三）2021年“六.五”環(huán)境日宣傳工作經(jīng)費

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年“六.五”環(huán)境日宣傳工作經(jīng)費8.288萬元，全年支出8.288萬元，預算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于做好2021年全省六五環(huán)境日宣傳工作的通知》（甘環(huán)宣教發(fā)2021〕3號）要求，結(jié)合新區(qū)實際，以“六五”環(huán)境日宣傳活動為契機，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局積極組織開展“六五”環(huán)境日相關(guān)宣傳活動，推動環(huán)保設(shè)施向公眾開放活動，引導公眾了解環(huán)保、支持環(huán)保、參與環(huán)保，進一步促進公眾提升生物多樣性保護和應對氣候變化意識，牢固樹立尊重自然、順應自然、保護自然的理念，營造全社會保護生態(tài)環(huán)境的良好氛圍，使得生態(tài)文明理念深入人心，推動全社會綠色生活方式的有效轉(zhuǎn)變，持續(xù)推動新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護工作展現(xiàn)新氣象、邁上新臺階，以生態(tài)環(huán)境高水平保護助推新區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。新區(qū)生態(tài)環(huán)境局結(jié)合新區(qū)實際，統(tǒng)籌依法治區(qū)的有關(guān)法律法規(guī)宣傳要求，經(jīng)周密計劃和具體研究，宣傳工作經(jīng)費共計82680元，

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。以“六五”環(huán)境日宣傳活動為契機，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局積極組織開展“六五”環(huán)境日相關(guān)宣傳活動,購買宣傳手冊向公眾進行發(fā)放。成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為新區(qū)相關(guān)部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率99.00%。公眾對環(huán)保法律法規(guī)的了解有待加強。

　　（四）蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維預算67.2493萬元，全年支出67.2493萬元，預算執(zhí)行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2021年蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心完成了新區(qū)17家廢水排放重點監(jiān)控企業(yè)、20家廢氣重點監(jiān)控企業(yè)的污染物排放聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)監(jiān)控，實時查看污染源企業(yè)排放與監(jiān)控信息，及時記錄及處置企業(yè)排放異常

　　信息，開展了1次運維工作人員專業(yè)能力培訓，進一步督促企業(yè)落實環(huán)保主體責任，逐步提升了新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控管理水平。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)12個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。監(jiān)控中心運及各專線正常運行，重點監(jiān)控企業(yè)的污染物排放數(shù)據(jù)及時上傳，實時查看污染源企業(yè)排放與監(jiān)控信息，及時記錄及報告企業(yè)排放超標及其他異常信息。重點排污單位在線數(shù)據(jù)傳輸率達90%以上，成本控制在預算以內(nèi)。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值30分，自評得分29分，得分率96.7%。通過該項目實時監(jiān)督污染物排放，進一步提升了新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控管理水平，逐步改善了新區(qū)生態(tài)環(huán)境，下一步，需進一步完善監(jiān)控中心日常管理相關(guān)制度。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、企業(yè)滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項目及時服務企業(yè)及時查看、處置異常情況，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（五）2019年蘭州濕地公園水質(zhì)監(jiān)測站建設(shè)項目尾款

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2019年蘭州濕地公園水質(zhì)監(jiān)測站建設(shè)項目尾款預算28.85萬元，全年支出28.85萬元，預算執(zhí)行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　按照2019年蘭州濕地公園水質(zhì)自動監(jiān)控站建設(shè)項目中標通知書和供貨合同，2019年已支付合同價的28.85萬，2021年付清了剩余的28.85萬元尾款。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。及時、足額支付2019年蘭州濕地公園水質(zhì)自動監(jiān)控站建設(shè)項目尾款28.85萬元，成本控制在預算以內(nèi)。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分29分，得分率96.7%。通過該項目實現(xiàn)水質(zhì)的實時連續(xù)監(jiān)測和遠程監(jiān)控，達到及時掌握主要流域重點斷面水體的水質(zhì)狀況，保障了濕地公園水質(zhì)安全。下一步，需進一步加強水質(zhì)自動站日常運維管理工作。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項目服務群眾及時掌握水質(zhì)情況，提升水質(zhì)環(huán)境，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（六）2018年蘭州新區(qū)環(huán)境保護地理信息系統(tǒng)建設(shè)項目尾款

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　環(huán)境保護地理信息系統(tǒng)建設(shè)項目尾款支出預算安排9.149萬元，實際支出9.149萬元，實際預算執(zhí)行率為100%，項目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目補充完善了環(huán)境保護地理信息系統(tǒng)專題數(shù)據(jù)，建設(shè)企業(yè)環(huán)保管理、檔案管理專題系統(tǒng)，建設(shè)水源地保護、噪聲區(qū)和環(huán)境保護網(wǎng)格化管理專題應用系統(tǒng)以及環(huán)境動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。補充完善了地理信息系統(tǒng)環(huán)保專題數(shù)據(jù)，以及環(huán)境動態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)，通過了驗收。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境綜合決策科學化、監(jiān)管精準化。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、企業(yè)滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項目實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境綜合決策科學化、監(jiān)管精準化，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（七）蘭州新區(qū)石門溝水庫飲用水水源地水質(zhì)自動監(jiān)測站采購項目尾款

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2018年蘭州新區(qū)石門溝水庫飲用水水源地水質(zhì)自動監(jiān)測站采購項目尾款年初預算62.87575萬元，全年支出62.87575萬元，預算執(zhí)行率100.00%，項目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　項目尾款建設(shè)了石門溝水庫飲用水源地水質(zhì)自動監(jiān)測站1座，主要包括常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀、氨氮在線分析儀、高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀、總磷在線分析儀、系統(tǒng)集成及水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)平臺等。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。按照建設(shè)進度，建設(shè)水質(zhì)自動監(jiān)測站1座，水質(zhì)自動監(jiān)測站符合驗收標準。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過本項目的實施，實現(xiàn)水質(zhì)的實時監(jiān)測和遠程監(jiān)控，預警預報石門溝水庫水質(zhì)狀況，滿足水源地水質(zhì)監(jiān)測需求，保障新區(qū)飲水區(qū)安全。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為新區(qū)相關(guān)部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。石門溝水庫飲用水源地水質(zhì)自動監(jiān)測站建成后，為新區(qū)相關(guān)部門提供水源地水質(zhì)數(shù)據(jù)支撐，相關(guān)部門滿意度達到預期目標。

　　（八）蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護狀況評估報告編制項目尾款

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2019年蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護狀況評估報告編制項目尾款年初預算4.56萬元，全年支出4.56萬元，預算執(zhí)行率100.00%，項目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　在實地勘察、監(jiān)測數(shù)據(jù)收集、基礎(chǔ)資料收集分析的基礎(chǔ)上，完成2019年度蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護狀況評估及報告編制。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。編制了2019年度蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護狀況評估及報告，指導

　　開展飲用水水源地保護工作。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過水源地環(huán)境保護狀況評估，掌握水源地周邊環(huán)境狀況年度動態(tài)變化，保護水源地環(huán)境安全，指導開展水源地環(huán)境保護工作，確保新區(qū)飲水安全，提升管理效能。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為新區(qū)新區(qū)各職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。 為新區(qū)相關(guān)部門提供水源地相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，相關(guān)部門滿意度達到預期目標。 

　　（九）蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠尾水入河口論證報告編制前期費

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠尾水入河口論證報告編制前期費預算158萬元，全年支出158萬元，預算執(zhí)行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分，項目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成了蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠尾水入河口論證報告編制，報告根據(jù)黃河水功能區(qū)水質(zhì)目標、入河排污總量控制等水環(huán)境保護管理要求，論證化工園區(qū)入河排污口設(shè)置對相關(guān)水功能區(qū)、水生態(tài)和第三者權(quán)益等的影響，分析其合理性，提出相應水環(huán)境保護措施建議。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。完成入河口論證報告1份，通過了生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局技術(shù)審查。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率96.00%。通過該項目為入河排污口設(shè)置及污水處理廠尾水排放提供科學依據(jù)，保障新區(qū)化工園區(qū)尾水排放的合法、合規(guī)性。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標新區(qū)相關(guān)職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項目實現(xiàn)了化工園區(qū)尾水合法、合規(guī)排放，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十）2019年委托監(jiān)測費用尾款

　　本次績效自評綜合評定2019年委托監(jiān)測費用尾款支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個一級指標，下設(shè)8個二級指標和12個三級指標。項目資金預算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2019年委托監(jiān)測費用尾款年初預算55.877553萬元，全年支出55.877553萬元，項目資金全部用于2019年委托監(jiān)測費用尾款支付，預算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2019年委托監(jiān)測工作通過公開招標方式組織完成。由甘肅華譜檢測科技有限公司、甘肅省環(huán)境監(jiān)測中心站、甘肅聯(lián)合檢測標準技術(shù)服務有限公司、甘肅中檢聯(lián)檢測有限公司分四包開展。現(xiàn)已全面完成41家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測、全年4次地下水監(jiān)測和3次聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，為生態(tài)環(huán)境管理提供了數(shù)據(jù)支撐。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了41家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測、全年4次地下水監(jiān)測和3次聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)6個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，監(jiān)督企業(yè)合法排污，為行業(yè)主管部門提供了管理決策和監(jiān)管執(zhí)法依據(jù)，同時及時公開重點排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)，也提高了公眾對生態(tài)環(huán)境保護工作的知曉度和參與度。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規(guī)范，監(jiān)測任務按期完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)公布及時，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十一）2019年第二次全國污染源普查經(jīng)費尾款

　　本次績效自評綜合評定2019年第二次全國污染源普查經(jīng)費尾款支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個一級指標，下設(shè)9個二級指標和10個三級指標。項目資金預算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2019年第二次全國污染源普查經(jīng)費尾款年初預算42.42萬元，全年支出42.42萬元，項目資金全部用于2019年第二次全國污染源普查經(jīng)費尾款，預算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2019年第二次全國污染源普查工作通過公開招標方式組織完成組織完成。由甘肅中檢聯(lián)檢測有限公司、蘭州森銳檢測科技有限公司分兩包開展。現(xiàn)已全面完成蘭州新區(qū)第二次全國污染源普查工作，通過省污普辦驗收，并得到國家和省級表揚。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了蘭州新區(qū)第二次全國污染源普查工作，并通過省污普辦驗收，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析項目效益指標包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響4個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　本項目是重大國情工作,通過本項目的開展，掌握了新區(qū)污染源的數(shù)量、行業(yè)、分布，了解了主要污染物產(chǎn)生、排放和處理情況，建立健全了污染源信息，為環(huán)境保護工作提供技術(shù)支持，有效推動新區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，加快生態(tài)文明建設(shè)。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析項目服務對象滿意度指標主要為公眾滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規(guī)范，高質(zhì)量按期完成，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十二）2020-2021機場噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng)運維費用

　　本次績效自評綜合評定2020-2021機場噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng)運維費用支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個一級指標，下設(shè)8個二級指標和12個三級指標。項目資金預算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2020-2021機場噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng)運維費用年初預算1.95萬元，全年支出1.95萬元，項目資金全部用于2020-2021機場噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng)運維費用尾款支付，預算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2020-2021機場噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng)運維工作通過生態(tài)環(huán)境局內(nèi)部采購方式組織完成。天津溫諾科技有限公司負責開展2020-2021機場噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng)運維工作，運維服務期限1年（2020年10月-2021年9月）。現(xiàn)已完成2020年10月-2021年9月運維，期間機場噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng)正常運行。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　運維期內(nèi)，按期、要求完成了機場噪聲自動監(jiān)測系統(tǒng)運維工作，系統(tǒng)正常運行，按時提供運維報告，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，健全了新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，及時掌握機場周圍聲環(huán)境質(zhì)量狀況，為機場周邊噪聲污染防治提供管理和決策依據(jù)。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規(guī)范，自動監(jiān)測系統(tǒng)運行正常，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十三）2020年委托監(jiān)測費用尾款

　　本次績效自評綜合評定2020年委托監(jiān)測費用尾款支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個一級指標，下設(shè)8個二級指標和12個三級指標。項目資金預算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2020年委托監(jiān)測費用尾款年初預算21.5278萬元，全年支出21.5278萬元，項目資金全部用于2020年委托監(jiān)測費用尾款支付，預算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2020年委托監(jiān)測工作通過生態(tài)環(huán)境局內(nèi)部采購方式組織完成。由甘肅省環(huán)境監(jiān)測中心站、甘肅中檢聯(lián)檢測有限公司分別負責完成。現(xiàn)已全面完成24家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及全年四季度2個地下水監(jiān)測點部分項目監(jiān)測工作，為生態(tài)環(huán)境管理提供了數(shù)據(jù)支撐。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了24家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及全年四季度2個地下水監(jiān)測點部分項目監(jiān)測工作，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)6個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，監(jiān)督企業(yè)合法排污，為行業(yè)主管部門提供了管理決策和監(jiān)管執(zhí)法依據(jù)，同時及時公開重點排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)，也提高了公眾對生態(tài)環(huán)境保護工作的知曉度和參與度。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規(guī)范，監(jiān)測任務按期完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)公布及時，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十四）2021年委托監(jiān)測費用

　　本次績效自評綜合評定2021年委托監(jiān)測費用支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個一級指標，下設(shè)8個二級指標和12個三級指標。項目資金預算執(zhí)行率100.00%。

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年委托監(jiān)測費用年初預算58.5萬元，全年支出58.5萬元，項目資金全部用于2021年委托監(jiān)測費用支付，預算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2021年委托監(jiān)測工作通過公開招標方式組織完成組織完成。由甘肅省環(huán)境監(jiān)測中心站負責開展。現(xiàn)已完成2021年化工園區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測及36家企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測工作，并及時提供監(jiān)測報告，為生態(tài)環(huán)境管理決策提供支撐。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了36家污染源企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測及化工園區(qū)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)6個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，監(jiān)督企業(yè)合法排污，為行業(yè)主管部門提供了管理決策和監(jiān)管執(zhí)法依據(jù)，同時及時公開重點排污單位監(jiān)測數(shù)據(jù)，也提高了公眾對生態(tài)環(huán)境保護工作的知曉度和參與度。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規(guī)范，監(jiān)測任務按期完成，監(jiān)測數(shù)據(jù)公布及時，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十五）應急監(jiān)測費用

　　本次績效自評綜合評定應急監(jiān)測費用支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個一級指標，下設(shè)8個二級指標和11個三級指標。項目資金預算執(zhí)行率100.00%。一級指標得分情況詳見下表： 

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　應急監(jiān)測費用年初預算9.7145萬元，全年支出9.7145萬元，項目資金全部用于2021年信訪投訴應急監(jiān)測項目費用，預算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　應急監(jiān)測費用涉及4個項目均通過生態(tài)環(huán)境局內(nèi)部采購方式組織完成。由甘肅中檢聯(lián)檢測有限公司、甘肅華譜檢測科技有限公司、甘肅聯(lián)合檢測標準技術(shù)服務有限公司分別負責完成。現(xiàn)已全面完成4個應急監(jiān)測項目監(jiān)測任務并出具監(jiān)測報告，為生態(tài)環(huán)境管理提供了數(shù)據(jù)支撐。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了4個應急監(jiān)測項目監(jiān)測任務，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，保障了信訪投訴事件的快速處理，為環(huán)境信訪及臨時性緊急事件及時提供了監(jiān)測服務，有效降低了生態(tài)環(huán)境影響及社會影響。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規(guī)范，應急監(jiān)測數(shù)據(jù)出具及時，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十六）環(huán)境監(jiān)測站日常運行費用

　　本次績效自評綜合評定環(huán)境監(jiān)測站日常運行費用支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度4個一級指標，下設(shè)9個二級指標和18個三級指標。項目資金預算執(zhí)行率100.00%。一級指標得分情況詳見下表： 

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　環(huán)境監(jiān)測站日常運行費用年初預算54.466775萬元，全年支出54.466775萬元，項目資金全部用于環(huán)境監(jiān)測站日常運行費用支付，預算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　環(huán)境監(jiān)測站日常運行費用包括房屋租賃費、業(yè)務用車租賃費、水電費、儀器檢定校準費等。2021年蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運行，并認真履行監(jiān)測職責，及時為生態(tài)環(huán)境管理決策提供了監(jiān)測數(shù)據(jù)支撐。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括房屋租賃費、業(yè)務用車租賃費、水電費、儀器檢定校準費、成本指標5個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　保障蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運行，全年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測任務按期、按要求完成，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，保障了蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運行，為生態(tài)環(huán)境管理工作提供科學依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐，為新區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規(guī)范，保障了蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運行，確保全年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測任務按期、按要求完成，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十七）國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作編制方案

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作編制方案費用40萬元，全年支出40萬元，預算執(zhí)行率100.00%，項目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2021年編制完成國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作申報材料共完成了37個報告的編制工作，達到國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作申報要求，在國家規(guī)定的期限內(nèi)按時上報，完成了既定的總體績效目標。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值65分，自評得分65分，得分率100.00%。編制完成《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)工作報告》《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)技術(shù)報告》《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)基本條件分析報告》《蘭州新區(qū)創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)技術(shù)分報告》等成果，按照國家規(guī)定的時限正式向省生態(tài)環(huán)境廳提交，并通過審查。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值25分，自評得分25分，得分率100.00%。通過開展國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作，公眾知曉度、參與度進一步提升，行業(yè)主管部門對生態(tài)文明建設(shè)工作更加重視，在生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展方面加大投入，持續(xù)提升蘭州新區(qū)的生態(tài)文明建設(shè)水平。

　　項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標主要是服務對象滿意度1個二級指標，下設(shè)人民群眾滿意度、行業(yè)監(jiān)管部門滿意度2個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。在創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)過程中，通過大力宣傳新區(qū)生態(tài)文明建設(shè)工作取得的顯著成果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十八）蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復水源涵養(yǎng)示范區(qū)（一期）項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復水源涵養(yǎng)示范區(qū)（一期）項目資金中支出200萬元用于項目前期的實施。目前，已支付200萬元，支付率為100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　目前，蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復水源涵養(yǎng)示范區(qū)（一期）項目已完成項目前期研究及可行性研究報告批復，項目完成率為100%。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值60分，自評得分60分，得分率100.00%。按期、高質(zhì)量完成了蘭州新區(qū)黃河上游生態(tài)修復水源涵養(yǎng)示范區(qū)（一期）項目建設(shè)前期的實施，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益3個二級指標，下設(shè)6個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標包括覆蓋人群、涉及企業(yè)等政策知曉率和覆蓋人群、涉及企業(yè)等政策滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。通過項目的實施，改善黃河上游蘭州新區(qū)段生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，提高涵養(yǎng)水源能力，減輕水土流失，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固生態(tài)安全屏障。

　　中央和省下專項：2021年，本部門中央及省下專項資金4個，當年預算安排資金1273.13萬元，其中 ：中央下達450萬元，省級預算安排823.13萬元；當年支出1273.13萬元，執(zhí)行率100%。其中通過自評，有4個項目結(jié)果為“優(yōu)”，具體情況如下：

　　（一）2021年省級應急能力建設(shè)項目專項資金項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年省級應急能力建設(shè)項目專項資金項目年初預算510萬元，一是用于建設(shè)蘭州新區(qū)化工園區(qū)有毒有害氣體環(huán)境風險預警體系建設(shè)項目，二是用于實施蘭州新區(qū)2021年突發(fā)環(huán)境事件應急演練項目，全年支出510萬元，預算執(zhí)行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　按照省生態(tài)環(huán)境廳批復的實施方案要求，于2021年年底前完成蘭州新區(qū)化工園區(qū)有毒有害氣體環(huán)境風險預警體系項目建設(shè)，于2021年9月組織各園區(qū)、相關(guān)部門開展了蘭州新區(qū)2021年突發(fā)環(huán)境事件應急演練。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。完成預警信息化平臺和15個廠界站、1個擴散途徑站、1個環(huán)境敏感點站建設(shè)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)與化工園區(qū)智慧環(huán)保平臺聯(lián)網(wǎng)傳輸，在蘭州新區(qū)化工園區(qū)污水處理廠組織開展了2021年度突發(fā)環(huán)境事件應急演練活動，由蘭州新區(qū)黨工委委員、管委會副主任楊軍擔任總指揮，由省生態(tài)環(huán)境廳應急調(diào)查中心副主任曹興擔任應急專家組組長，新區(qū)各相關(guān)部門、各園區(qū)、市政集團、石投集團、水投集團、博石環(huán)保為主要參演單位，進一步提升新區(qū)化工園區(qū)環(huán)境應急管理能力。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)7個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。項目的實施全面提升化工園區(qū)有毒有害氣體監(jiān)測預警能力，抑制環(huán)境風險進一步升級，減少化工園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件對周邊環(huán)境質(zhì)量的影響，為打好污染防治攻堅戰(zhàn)提供基礎(chǔ)性保障，提振了社會對政府保障化工園區(qū)環(huán)境安全的信心。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為生態(tài)環(huán)境管理部門及人民群眾滿意率滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。項目的實施取得了良好的效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（二）2021年度大氣污染防治資金

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司3×116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐煙氣超低排放改造項目年初預算450萬元，全年支出450萬元，預算執(zhí)行率100%，項目自評為“優(yōu)”。項目經(jīng)費主要建設(shè)內(nèi)容為包括除塵工程（對現(xiàn)有布袋除塵器提升改造，并在脫硫塔內(nèi)增設(shè)除霧器、托盤）、脫硫工程（采用石灰石/石膏濕法煙氣脫硫工藝，改造現(xiàn)有脫硫塔，同時新增一套脫硫塔；配置在線監(jiān)測系統(tǒng)2臺套）、脫硝工程（采用尿素熱解工藝，對現(xiàn)有3臺116MW鍋爐煙氣增加3套SCR脫硝裝置，同時更新煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)2臺套）。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　通過蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司3×116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐煙氣超低排放改造，達到煙氣超低排放限值要求：煙塵≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、時效、成本3個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。項目實施后共削減煙塵9.2t/a、SO2：15.98t/a、NOx：19.3t/a。2021年12月，完成項目全部建設(shè)內(nèi)容，中央大氣污染防治資金全部已完成支付。出具了《蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司3×116MW鍋爐煙氣超低排放改造項目結(jié)算審核報告》《蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司3×116MW鍋爐煙氣超低排放改造項目竣工財務決算專項審計報告》。2021年12月30日，該公司組織召開了該項目環(huán)境保護專項驗收會議，經(jīng)專家審查通過驗收。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。項目的實施帶動地方及社會資金投入2738萬元，帶動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展和就業(yè)人數(shù)增加102人，實現(xiàn)大氣污染物消減，推動大氣環(huán)境質(zhì)量改善。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　蘭州新區(qū)雙良熱力有限公司為供熱企業(yè)，燃煤鍋爐超低排放改造后，有效減少大氣污染物排放，人居環(huán)境水平有效提升，群眾滿意度指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。服務對象滿意度達到預期目標。

　　（三）蘭州新區(qū)2021年“外防輸入”疫情防控補助資金

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)2021年“外防輸入”疫情防控補助資金年初預算200萬元，全年支出200萬元，預算執(zhí)行率100%，項目自評為“優(yōu)”。確保了新區(qū)后備醫(yī)院產(chǎn)生的醫(yī)療廢物得到及時規(guī)范有效處置。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　蘭州新區(qū)2021年“外防輸入”疫情防控補助資金項目經(jīng)費主要用于委托甘肅金創(chuàng)綠豐環(huán)境技術(shù)有限公司開展后備醫(yī)院及各留觀點醫(yī)療廢物運輸、處置工作，確保后備醫(yī)院醫(yī)療廢物及時規(guī)范處置。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。委托委托甘肅金創(chuàng)綠豐環(huán)境技術(shù)有限公司處置2020年3月至2021年9月期間后備醫(yī)院

　　產(chǎn)生的醫(yī)療廢物，撥付處置費用200萬元，項目支出成本在預算內(nèi)。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。項目的實施保障了疫情防控期間后備醫(yī)院醫(yī)療廢物規(guī)范處置工作，杜絕醫(yī)療廢物產(chǎn)生的環(huán)境風險。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為新區(qū)有關(guān)部門，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。項目資金管理規(guī)范，確保了后備醫(yī)院醫(yī)療廢物規(guī)范處置，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（四）2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金項目

　　1.項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金中支出61.56萬元用于蘭州新區(qū)污染防治項目實施。目前，已支付61.56萬元，支付率為100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　目前，2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金所列項目已全部實施完成，項目完成率為100%。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值80分，自評得分80分，得分率100.00%。按期、高質(zhì)量完成了2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金所列項目的實施，成本控制在預算之內(nèi)，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益2個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值15分，自評得分15分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標包括人民群眾滿意度和行業(yè)監(jiān)管部門滿意度，指標分值5分，自評得分5分，得分率100.00%。通過2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金所列項目的實施，有效提供了生態(tài)環(huán)境決策支撐，進一步提升了生態(tài)環(huán)境管理水平，更直接、有效的解決突出環(huán)境問題。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所。

　　附件1：蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2021年決算公開表

　　附件2：生態(tài)環(huán)境局部門預算執(zhí)行情況自評報告

　　附件3：2021年生態(tài)環(huán)境局財政資金預算執(zhí)行情況績效自評報表

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局

　　2022年9月14日