目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　1.擬訂新區民政事業發展規劃；負責新區社會組織管理工作；牽頭擬定社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系；指導城鄉社區服務體系建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議；指導新區村（居）民自治工作；指導社會福利設施建設和管理工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作；指導社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，推進慈善事業發展；負責婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養工作；負責行政區劃管理工作；負責地名管理工作；組織推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設工作。

　　2.承擔蘭州新區黨工委全面依法治區委員會具體工作，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求，負責處理依法治區辦公室日常工作等；統籌推進法治政府建設，指導、監督新區各部門依法行政工作，承辦向新區管委會申請的行政復議案件工作，協調、指導新區行政訴訟和行政決策合法性審查等法律事務；統籌規劃法治社會建設，組織實施普法宣傳，指導、管理社區矯正、刑滿釋放人員幫教安置、社區戒毒；擬訂新區公共法律服務體系建設規劃并組織實施，指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務工作。

　　3.負責就業促進工作，健全完善公共就業服務體系；加強人力資源市場建設和管理，促進人力資源合理流動；配合做好高校畢業生就業與創業政策擬定及落實；負責失業預測預警和信息引導，保持新區就業形勢穩定。統籌建立覆蓋城鄉的社會保險體系；負責新區本級社會保險經辦工作；擬訂并組織實施新區社會保險及其補充保險政策和標準；會同有關部門建立完善社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策；負責新區醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障工作；協調做好農民工工作；負責新區勞動人事爭議調解仲裁工作；組織實施勞動監察，構建和諧勞動關系。

　　4.承擔新區黨工委退役軍人事務工作領導小組辦公室職能，負責領導小組具體工作；負責退役軍人思想政治和權益維護、移交安置、就業創業、軍休服務管理等工作；負責擁軍優撫、褒揚紀念等工作。

　　5.擬定新區殘疾人事業發展規劃、政策，并負責組織實施和監督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；開展殘疾人康復、扶貧、勞動就業、教育、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　6.加強民政司法和社會保障局領域執法監督指導和組織協調工作。

　　7.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區民政司法和社會保障局內設辦公室、救助慈善與社會工作科、社會事務與殘疾人工作科、法治科、醫療保障科、司法工作科、就業促進科、勞動保障科監察科、社會保險科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務科共11個科室。2021年末，蘭州新區民政和社會保障局實有57人，其中在編行政人員22人，在編事業人員16人，長期聘用人員12人，社會組織黨建專干6人，政府購買服務人員1人。

第二部分 2021年度部門決算表

　　2020年度部門決算公開報表為以下9張表格，詳見附件。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　本部門沒國有資本經營相關數據，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表無數據。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計69,322.85萬元。收、支較上年決算數 增加32,683.49萬元,增長89.20%,主要原因是本年度失地農民養老保險補貼的財政補貼資金增長。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計65,889.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10,383.20萬元，占15.76%；政府性基金預算財政撥款收入 55,447.81萬元，占84.15%；其他 收入58.17萬元，占0.09%。 

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計66,136.42萬元，其中：基本支出1,142.47萬元，占1.73%；項目支出 64,993.95萬元，占98.27%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計67,916.24萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 增加36,230.95萬元，增長114.35%。主要原 因是本年度失地農民養老保險補貼的財政補貼資金增長。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出10,413.81萬元，較上年決算數 減少3,170.98萬元，下降23.34%。主要原因是陸港企業養老保險費補助資金及穩崗返還資金因項目終止，2021年不再下達。主要用于以下幾個方面：

　　1．公共安全支出年初預算數為143.00萬元，支出決算為201.37萬元，完成年初預算的140.82%,決算數大于預算數的主要原因是政法轉移支付資金上年有結轉部分，且中期追加了民主法治示范村創建經費。

　　2．教育支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為18.81萬元，完成年初預算的0.00%,該項支出是2020年應休未休補貼，支出科目應為2080101-社會保障和就業支出的行政運行，本年度誤將科目下為2050101-教育支出。

　　3．社會保障和就業支出年 初預算數為3,537.96萬元，支出決算為8,964.36萬元，完成年初預算的253.38%,決算 數大于預算數的主要原因一是存在上年結轉資金，二是當年追加了道路路牌設置經費、義務兵家庭優待金及21年自主就業退役士兵一次性經濟補助等資金，

　　4．衛生健康支出年初預算數為126.00萬元，支出決算為754.52萬元，完成年初預算的598.83%,決算 數大于預算數的主要原因一是存在上年結轉資金，二是當年追加了新冠病毒疫苗及接種費用財政補助資金劃撥歸集上解資金。

　　5．農林水支出年初預算數為542.00萬元，支出決算為438.46萬元，完成年初預算的80.90%,決算 數小于預算數的主要原因是擔保貸款放貸率不高，導致創業擔保貸款資金結轉。

　　6．住房保障支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為36.29萬元，完成年初預算的0.00%,決算 數大于預算數的主要原因是將人員住房公積金列入基本預算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,137.10萬元。其中：人員經費1,094.03 萬元，較上年決算數增加141.14萬元，增長14.81%，主要原因是人員增加及工資增資和工資晉升后人員經費增加。人員經費用途主包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金繳費、個人采暖費等。公用經費43.08 萬元，較上年決算數減少89.17萬元，下降67.43%，主要原因是我單位厲行勤儉節約，壓減各項公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費、培訓費、租賃費、維修（維護）費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為9.46萬元，支出決算為9.46萬元，完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是我單位厲行勤儉節約，壓減三公經費支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為8.54萬元，支出決算為8.54萬元， 完成年初預算的100.00%。其中：公務用車購置費年初預算數 為0.00萬元；公務用車運行維護費年初預算數為 8.54萬元，支出決算為8.54萬元，完成年初預算的100.00%。

　　3.公務接待費年 初預算數為0.92萬元，支出決算為0.92萬 元，完成年初預算的100.00%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待10批次93人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021 年度本部門機關運行經費支出43.08萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務接待、公務用車運行維護、維修（維護費）和租賃費。機關運行經費較上年決算數減少89.17萬元，下降67.43%，主要原因一是壓減一般公用經費支出，二是彩虹城集中辦公區租賃費用本年度從公用經費列入項目預算資金。本年度培訓費支出 19.79萬元，較上年決算數 增加19.39萬 元，增長4,847.50%，主要原因是自主就業退役士兵培訓費用較上年大幅提升。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計1.54萬元，其中：政府采購貨物支出 1.54萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府 采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、 主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于應急保障、文件傳送及其他機動事項。單價50萬 元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余414.82萬元，本年收入 55,447.81萬元，本年支出55,647.12萬元，年 末結轉和結余215.50,支出主要用于被征地農民養老保險繳費補貼及福利彩票公益金支持項目。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。部門根據實際情況補充）。

第四部分 預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對66個項目開展了績效自評，本級預算項目36項，涉及資金58747.09萬元；上級轉移支付資金30項，涉及資金12360.59元。從評價情況來看，我局所有項目資金安排符合國家規定，實施過程規范有序，項目目標完成較好，取得預期經濟社會效益。

　　（二）績效自評結果

　　民政司法和社會保障局設定年度總體績效目標五項，一是嚴格按文件要求做到困難群體應保盡保，應退盡退；二是全力做好就業創業及社會保障工作；三是做好依法治區，普法宣傳、社區矯正、安置幫教、社區戒毒等工作，監督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務工作；四是維護退役軍人權益，做好退役軍人保障；五是維護殘疾人權益，保障殘疾人生活。對照年底考核各項指標，民政司法和社會保障局全面完成了年初制定的目標任務。分項目自評分析詳見附件。

　　（三）部門績效評價結果

　　根據績效評定指標評價，我單位整體自評指標得分97.9分，部門績效整體完成已達到預期目標。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：2021年本門決算公開報表

　　附件2：2021年部門預算績效自評報告

　　附件3：2021年部門預算執行情況績效自評報表（本級）

　　附件4：2021年部門預算執行情況績效自評報表（上級轉移支付資金）

蘭州新區民政司法和社會保障局

2022年9月2日