目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　1.貫徹執行國家、省、市有關工商行政管理、質量技術監督、綜合行政執法等方面的法律、法規和政策；按照職責權限制定蘭州新區市場監督管理相關規范性文件和政策措施，依法開展市場監督管理和行政執法工作。

　　2.制訂并組織實施蘭州新區市場監督管理事業發展規劃；參與制定商品交易市場發展規劃。

　　3.負責蘭州新區各類企業、農民專業合作社和個體工商戶等市場主體的注冊登記工作，并對其注冊登記事項及經營活動進行監督管理。承擔研究分析并依法發布市場主體注冊登記基礎信息、商標注冊信息和市場主體信用信息等工作，為政府決策和社會公眾提供信息服務。

　　4.負責蘭州新區市場經濟秩序監督管理。依法監督管理各類消費品市場、生產資料市場，參與監督管理生產要素市場；負責監督管理網絡商品交易及有關服務的行為；監督管理經紀人、經紀機構、經紀活動以及有關中介服務機構；依法查處不正當競爭、商業賄賂以及走私販私等經濟違法行為。承擔查處違法直銷和和傳銷案件的職責，監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

　　5.依法保護商標專用權和查處商標侵權行為，監督管理商標的印制和使用，組織實施商標品牌戰略。指導廣告業發展，監測轄區各類媒介廣告發布情況，依法監督管理廣告活動。

　　6.承擔消費者權益保護工作，建立消費者權益保護體系；做好涉及工商行政管理、質量技術監督的咨詢、申訴、投訴、舉報工作；依法查處侵犯消費者權益行為。

　　7.負責合同監督管理工作。組織實施合同行政監督管理，開展合同爭議行政調解，依法查處利用合同進行違法活動的行為；實施動產抵押登記、監督管理拍賣行為。

　　8.管理和指導蘭州新區質量監督工作，制定并組織實施蘭州新區質量發展規劃；實施國家、省、市質量獎勵制度，推進“名牌”戰略實施；管理產品質量安全、風險監控和抽檢工作；組織產品質量仲裁檢驗、鑒定工作，組織重大產品質量事故調查，實施缺陷和問題產品召回制度。

　　9.執行國家工業產品生產許可證和認證管理制度，指導和監督新區強制性認證、自愿性認證和體系認證工作，對認證檢驗檢測機構資質及其檢驗檢測活動進行監督管理，規范和監督認證市場行為；負責轄區內地理標志產品申報、保護工作；管理防偽技術產品和防偽工作。

　　10.負責特種設備安全監察工作，依法對特種設備的生產、經營、使用單位和檢驗、檢測機構實施監督檢查，對重點場所實施重點安全監督檢查，對高耗能設備實施節能監督管理；按規定承擔特種設備行政許可的工作；按規定承擔特種設備作業人員資格考核、發證及監督管理工作；依法查處違反特種設備法律法規的行為，組織制定特種設備事故應急預案；按規定權限組織特種設備事故的調查處理。

　　11.組織推進蘭州新區標準化發展戰略；組織推動和監管國家標準、行業標準和地方標準、企業標準的貫徹執行；推進采用國際標準和國外先進標準工作；管理企業標準自我聲明；推進開展各級各類標準化示范試點項目；管理新區商品條碼工作。

　　12.負責編制蘭州新區計量發展規劃并組織實施，推行國家法定計量單位和計量制度，組織建立和管理社會公用計量標準，依法管理量值傳遞和溯源；負責規范和監督商品量和市場計量行為；組織計量仲裁，處理計量糾紛。

　　13.貫徹城市市容和環境衛生、城鄉規劃、城市綠化、市政公用、環境保護、公安交通、土地管理、建筑業、房地產業、石油天然氣管道保護、人防（民防）、廣播電影電視、文化、體育、旅游、文物等管理方面的法律、法規、規章規定，負責制定綜合管理工作標準、作業程序、規章制度等，負責蘭州新區各園區綜合執法工作的指導，協調、監督、考核工作。

　　14.負責領導、指導和協調蘭州新區非公有制企業黨的建設工作；牽頭抓好蘭州新區非公有制經濟協調推進工作。

　　15.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　我部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，為一級預算單位。單位內設機構10個，分別為：辦公室、法規宣傳教育科、市場規范管理科、企業注冊登記監督管理科（外商投資企業注冊科）、質量標準計量監督管理科、特種設備安全監察科、消費者權益保護科、非公有制企業黨建工作科、食品安全監督管理科、藥品監督管理科，均為正科級建制；直屬機構1個，為稽查大隊。我局人員編制68人，截止2021年底，實有在職人員49人（包含聘用干部5人），退休人員10人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　（2021年度部門決算表詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計1829.54萬元。收、支較上年決算數增加185.15萬元,增長11.26%,主要原因是2021年項目經費有所增加。本部分的收入總計包括收入合計1703.14萬元、使用非財政撥款結余0萬元、年初結轉和結余126.40萬元，支出總計包括本年支出合計1793.38萬元、結余分配0萬元、年末結轉和結余36.17萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計1703.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1566.66萬元，占91.99%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入136.49萬元，占8.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計1793.38萬元，其中：基本支出1299.86萬元，占72.48%；項目支出493.52萬元，占27.52%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計1626.15萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加319.30萬元，增長24.43%。主要原因是2021年項目收入、支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1624.64萬元，較上年決算數增加377.29萬元，增長30.25%。主要原因是2020年蘭州新區財力緊張，我局項目支出安排較少，2021年項目支出安排較上年有所增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為1286.16萬元，支出決算為1447.02萬元，完成年初預算的112.51%,決算數大于預算數的主要原因是2021年省市場監管局和省藥監局撥入食品藥品監管補助資金等專項資金74萬元，同時我局在2021年支出了部分年初財政撥款結轉和結余資金。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為50.29萬元，支出決算為90.96萬元，完成年初預算的180.86%,決算數大于預算數的主要原因是2021年我局補繳了選調人員的養老保險費。

　　3.衛生健康支出年初預算數為42.60萬元，支出決算為44.52萬元，完成年初預算的104.51%,決算數大于預算數的主要原因是社會保險實際繳費基數比預算繳費基數有所增加。

　　4.住房保障支出年初預算數為40.78萬元，支出決算為42.15萬元，完成年初預算的103.35%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金實際繳費基數比預算繳費基數有所增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1299.86萬元。其中：人員經費1222.39萬元，較上年決算數增加189.67萬元，增長18.37%，主要原因是隨著經濟社會發展，2021年我局人員工資福利及各類保險有所增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費。公用經費77.46萬元，較上年決算數增加7.31萬元，增長10.42%，主要原因是2021年我局從公用經費中列支了車輛租賃費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、印刷費、租賃費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費、辦公設備購置費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為18.67萬元，支出決算為16.06萬元，較上年決算數增加 1.1萬元，主要原因一是我局公務車輛使用年限已久，其中三輛車使用年限已達到12年，兩輛車使用年限已達到8年，產生的維修費用有所增加；二是2021年國家市場監管總局領導來新區調研兩次，接待費用有所增加。完成年初預算的86.03%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格遵守公務車輛使用審批制度，節約車輛開支，并壓縮公務接待范圍和標準。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我局2020年無因公出國（境）人員及支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為17.50萬元，支出決算為14.89萬元，較上年增加 0.55萬元，主要原因是我局公務車輛使用年限已久，車輛維修費用有所增加。完成年初預算的85.11%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格遵守公務車輛使用審批制度，減少不必要的公務用車外出情況，節約車輛開支。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位2021年沒有購置公務用車。

　　公務用車運行維護費年初預算數為17.50萬元，支出決算為14.89萬元，較上年增加 0.55萬元，主要原因是我局公務車輛使用年限已久，車輛維修費用有所增加。完成年初預算的85.11%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格遵守公務車輛使用審批制度，減少不必要的公務用車外出情況，節約車輛開支。

　　3.公務接待費年初預算數為1.17萬元，支出決算為1.17萬元，較上年增加 0.55萬元，主要原因是2021年國家市場監管總局領導來新區調研兩次，接待費用有所增加。完成年初預算的99.81%,決算數基本等于預算數。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為5輛；國內公務接待11批次115人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出77.46萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、印刷費、租賃費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、福利費、辦公設備購置費等。機關運行經費較上年決算數增加7.31萬元，增長10.42%，主要原因是2021年我局從公用經費中列支了車輛租賃費。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年我單位無會議費支出。本年度培訓費支出1.05萬元，較上年決算數增加0.75萬元，增長250.00%，主要原因是2021年我局開展了執法人員專題培訓班和特種設備應急預案編制培訓班。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計104.37萬元，其中：政府采購貨物支出9.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出95.00萬元。授予中小企業合同金額104.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額9.37萬元，占政府采購支出總額的8.98%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對14個項目（新區本級財政安排項目8個，省局轉移支付項目6個）開展了績效自評，涉及資金332.74萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目11個，涉及資金289.77萬元；評價結果為良的項目3個，涉及資金42.97萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。2021年我局圓滿完成了各項市場監督管理工作，項目資金預設的績效目標基本實現，為蘭州新區跨越式高質量發展做出了應有的貢獻。

　　二、績效自評結果

　　（一）執法辦案專項

　　1.項目支出預算執行情況

　　該項目收入4.77萬元，支出4.77萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　我局開展了市場監督管理和行政執法工作，規范和維護各類市場經營秩序，監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為。2021年局機關共查辦28件案件，收繳罰沒款210萬元。

　　3.各項指標完成情況分析

　　執法辦案專項設定的各項績效目標均圓滿完成。

　　（二）一般行政管理事務專項

　　1.項目支出預算執行情況

　　該項目收入20萬元，支出20萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　我局積極開展了機關黨建示范點和精神文明單位創建活動，并成功獲得新區黨工委、管委會評選的“精神文明單位”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　因保密工作需要，黨辦為各單位配備了新電腦，我局就沒再采購臺式計算機和筆記本電腦；由于對書籍價格判斷不準，導致書籍數量未達到預算數；因資金不足，我局計劃2022年采購黨建活動室桌椅。其他各項年初指標均已完成。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　今后在設置項目資金績效目標時，應加強調研，使設定的目標更符合實際，確保能完成年初指標。

　　（三）產品質量監督抽查及計量器具檢定專項

　　1.項目支出預算執行情況

　　該項目收入29萬元，支出29萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成19個種類184批次產品質量抽查；完成2866余臺件強檢類計量器具的檢定工作，并對不合格產品開展不合格后處理，確保產品質量安全；計量器具檢定率達到法定要求。          

　　3.各項指標完成情況分析

　　產品質量監督抽查及計量器具檢定專項設定的各項績效目標均圓滿完成。

　　（四）各類主題活動經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　該項目收入10萬元，支出10萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　我局積極開展消費者維權日、知識產權宣傳日、國際禁毒日、普法宣傳日、質量月、世界計量日、世界標準日、認證認可日、“食品安全宣傳周”、“隴原護老、打擊保健品虛假宣傳”等專項主題活動，提高消費者維權意識、知識產權意識、法制意識和人民群眾安全意識，保障廣大人民群眾的消費安全和生命健康。

　　3.各項指標完成情況分析

　　各類主題活動經費設定的各項績效目標均圓滿完成。

　　（五）食品檢驗檢測及工作經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　該項目收入110萬元，支出110萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　按時完成食品市州抽檢工作700批次、食品生產企業及小作坊評價性抽檢100批次、投訴舉報監督抽檢27批次、經營環節保健品抽檢20批次，按時完成新區重大活動和重要接待任務食品安全保障工作，確保了蘭州新區食品安全。  

　　3.各項指標完成情況分析

　　受疫情疫情，中央領導在新區調研減少，大型活動減少。其他各項年初指標均已完成。

　　（六）注冊登記專項

　　1.項目支出預算執行情況

　　該項目收入49萬元，支出49萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　通過購置1臺華為液晶智慧屏、1套企業檔案自助查詢系統，給商事登記大廳購置家具、進行臺面改造，開展年報信息雙隨機抽查等，進一步提升商事登記大廳智能化、高效化服務水平，進一步優化了營商環境。

　　3.各項指標完成情況分析

　　因工作計劃改變，智能信息交互機不再需要采購；受疫情影響，設備采購時間和商事登記大廳建設工作有所推遲。其他各項年初指標均已完成。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　今后在做項目預算時，應加強調研，充分預判，確保設置的各項年初目標能夠完成。

　　（七）特種設備監管專項

　　1.項目支出預算執行情況

　　該項目收入21萬元，支出21萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　開展了15次特種設備隱患排查，完成443人次的特種設備管理或操作人員證書，落實特種設備使用單位的主體責任，提升電梯維保質量，確保不發生特種設備安全事故，特種設備安全運行。

　　3.各項指標完成情況分析

　　特種設備監管專項設定的各項績效目標均圓滿完成。

　　（八）公平競爭審查專項

　　1.項目支出預算執行情況該項目收入10.97萬元，支出10.97萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　建立健全公平競爭審查工作和保障機制，堅持自我審查與專門機構指導監督相結合，通過聽取利害關系人意見、向社會公開征求意見、第三方評估等多種方式，加強社會監督和執法監督。

　　3.各項指標完成情況分析

　　開展公平競爭審查的單位數量指標未能完成，其他各項年初指標均已完成。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　年度指標值設置不夠合理，今后將根據工作實際科學設定指標。

　　（九）2021年市場監管專項資金

　　1.轉移支付預算執行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省局下達2021年市場監管專項資金共9萬元，其中：中央固定數額補助7萬元，省級轉移支付2萬元。

　　支出情況：我局2021年支付9萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　我局2021年度市場監管專項資金管理規范，項目管理到位，對轄區范圍內的特種設備監管、產品質量抽檢、商業秘密保護、注冊登記業務宣傳、重點食品監督抽檢等工作有效推進起到了促進作用，充分發揮了資金效益。

　　3.各項指標完成情況分析

　　2021年度市場監管專項資金設定的各項績效目標除食品抽檢批次未完成，其他各項指標均圓滿完成。我局完成了110批次的“米袋子”“菜籃子”重點食品監督抽查工作。由于食品監管經費較充足，抽檢費用從2021年市場監管專項資金中列支較少，未完成該專項資金的食品抽檢批次年度指標值。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標的原因是2021年我局食品監管經費較充足，食品抽檢費用從本級財政預算和省局撥付的食品安全監管經費中列支較多，從市場監管專項資金中列支較少。今后，我局在年度指標值設置上要更加嚴謹，確保設置更合理準確的年度指標值。

　　（十）食品安全監管專項資金

　　1.轉移支付預算執行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省局下達食品安全監管專項資金共2筆，分別是20萬元和2萬元。

　　支出情況：我局完成支付22萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　我局食品安全監管專項資金管理規范，項目管理到位，我局用該筆專項資金開展了2021年蘭州新區經營環節保健品抽檢、食品生產企業及小作坊評價性抽檢、疫情防控“米袋子”“菜籃子”重點食品專項監督抽檢工作，為蘭州新區食品安全抽檢工作提供了有力保障，促進了蘭州新區食品安全監管工作。

　　3.各項指標完成情況分析

　　我局食品安全監管專項資金設定的各項績效目標基本完成，其中：預算執行進度、質量指標、可持續影響指標、滿意度指標均圓滿完成，數量指標、成本指標未完成。我局完成了200批次的生產企業及小作坊抽檢工作和45批次的保健食品抽檢工作，只是部分費用是從本級財政專項資金中列支，該專項資金未完成抽檢批次和平均單批經費年度指標值。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標的原因是受疫情影響，抽檢工作稍有延遲，平均單批抽檢費用有所上升。另外，隨著公眾維權意識提高，食品投訴舉報有所上升。今后我局要加強食品安全監管，年度指標值設置應結合市場行情、資金規模，確保指標設置更加合理準確。

　　（十一）省級兩品一械注冊監管經費

　　1.轉移支付預算執行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省藥監局下達省級兩品一械注冊監管經費10萬元。收到資金后，我局下達秦川園區市場監管局4萬元，西岔園區市場監管局1萬元。

　　支出情況：截止2021年12月31日，秦川園區市場監管局支出2.91萬元，西岔園區市場監管局支出0萬元，新區市場監管局本級支出5萬元，共支出7.91萬元，預算執行進度79.1%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　我局2021年省級兩品一械注冊監管經費管理規范，項目管理到位，對轄區范圍內的藥品經營許可、醫療器械經營許可、“全國醫療器械安全宣傳周”、移動辦公設備配備、藥品安全宣傳月等工作有效推進起到了資金保障作用，充分發揮了資金效益。

　　3.各項指標完成情況分析

　　2021年省級兩品一械注冊監管經費設定的各項績效目標除園區市場監管局資金支付進度未完成以外，其他各項指標年度指標值均已完成。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標的原因是2021年下撥至園區市場監管局的資金未完全支出，預算執行進度未完成。今后我局在下達園區市場監管局專項資金時應做好充分調研和溝通，根據工作需要下達專項資金，確保財政資金發揮最大效益。

　　（十二）疫情防控專項資金

　　1.轉移支付預算執行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省藥監局下達疫情防控應急專項資金4萬元。

　　支出情況：截止2021年12月31日，我局共支出該專項資金2.19萬元，預算執行進度54.75%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　我局疫情防控應急專項資金管理規范，項目管理到位，對我局新冠肺炎疫情防控藥品監管工作有效推進起到了促進作用，充分發揮了資金效益。

　　3.各項指標完成情況分析

　　疫情防控應急專項資金設定的各項績效目標除預算執行進度外，其他各項指標均已完成。我局為藥品監管和基層執法人員購買了醫用口罩、酒精、消毒液、醫用橡膠手套、醫用帽子、應急食品等物資，保障了監管人員防疫需求，同時開展了疫情防控專項抽檢工作。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標的原因是2021年我局優先使用了年初結轉資金，購買了較充足的疫情防控物資，導致該項目資金未全部支出。我局計劃將結轉資金用于2022年上半年疫情防控藥品監管工作。今后，我局將加強專項資金績效管理，爭取專項資金當年全部支出。

　　（十三）中央轉移支付兩品一械補助資金

　　1.轉移支付預算執行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省藥監局下達中央轉移支付兩品一械補助資金5萬元。

　　支出情況：2021年我局支出5萬元，預算執行進度100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　我局中央轉移支付兩品一械補助資金管理規范，項目管理到位，我局用該筆專項資金印刷了化妝品安全科普宣傳周、2021年藥品安全宣傳月資料以及2021年醫療器械不良事件監測工作的公告，購買了《甘肅省藥材標準》書籍，為蘭州新區藥品安全宣傳工作提供了有力保障，促進了蘭州新區藥品安全監管工作。

　　3.各項指標完成情況分析

　　我局中央轉移支付兩品一械補助資金設定的各項績效目標年度指標值均圓滿完成。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　今后我局將繼續做好藥品、化妝品、醫療器械監管及相關法律法規宣傳工作，落實“誰執法誰普法”的工作要求，進一步提高蘭州新區人民藥品、化妝品安全科普知識。 

　　（十四）食品藥品監管補助資金

　　1.轉移支付預算執行情況

　　收入情況：2021年，我局收到省藥監局下達食品藥品監管補助資金28萬元。

　　支出情況：截止12月31日，我局完成支付7.93萬元，預算執行進度28.32%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　我局食品藥品監管補助資金管理規范，項目管理到位，我局用該筆專項資金購置了1臺筆記本電腦和2臺便攜式打印機，開展了2021年蘭州新區醫療器械質量抽檢工作，為蘭州新區醫療器械安全監管工作提供了有力保障，促進了蘭州新區醫療器械安全監管工作。

　　3.各項指標完成情況分析

　　我局食品藥品監管補助資金設定的各項績效目標，除專項資金執行率以外，其他績效指標年度指標值基本完成。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　偏離績效目標的原因是我局藥品監管上年結轉資金較多，我局優先使用結轉資金，并確保專款專用，導致專項資金年末未全部支出。我局計劃在2022年加快支出進度，爭取上半年全部支出，充分發揮資金使用效益。今后，我局將進一步加強專項資金績效管理意識，爭取專項資金當年全部支出。

　　三、部門績效評價結果

　　根據本次績效自評工作的要求及相關文件規定，一是對項目自評結果存在偏差原因進行分析總結，明確改進措施。將相關結果與項目進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關整改情況，接受監督檢查。二是部門整體評結果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結合部門整體支出及項目實際進行完整編制，其權重合理、內容完整、數據真實。三是將本次績效自評結果在單位內部公開公示，進一步強化單位內部績效自評管理工作。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。　　

　　附件1：蘭州新區市場監管局2021年部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區市場監管局2021年度預算執行情況績效自評報告

　　附件3：蘭州新區市場監管局2021年部門預算執行情況績效自評報表