目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)各級黨組織落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作；負(fù)責(zé)督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項決議、決定、重要工作部署和主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織、督促新區(qū)各級各部門開展約談工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委各類會議、公務(wù)活動的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)檔案的登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關(guān)；負(fù)責(zé)黨委信息的收集、整理和報送工作。

　　6.負(fù)責(zé)國家和省市及其他國家級新區(qū)、發(fā)達(dá)地區(qū)重大政策的研究；負(fù)責(zé)新區(qū)重點領(lǐng)域、重大課題、重要工作的調(diào)查研究,指導(dǎo)各部門開展調(diào)查研究。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)全面深化改革委員會辦公室日常工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門貫徹落實中央和省委各項改革決策部署和政策措施。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關(guān)于政法工作的要求，以推進(jìn)市域社會治理為抓手，全面推動政法領(lǐng)域改革、政法隊伍建設(shè)等重點工作，全面提升社會治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　9.負(fù)責(zé)制定并實施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育活動，做好黨史宣傳，普及黨史知識，搞好黨史紀(jì)念活動。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會及其各工作部門重要檔案，指導(dǎo)開展機(jī)關(guān)檔案登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　14.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關(guān)，負(fù)責(zé)新區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室設(shè)11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、秘書科、機(jī)要文書科（政策法規(guī)科）、政法科、宣傳工作科（新聞中心）、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科、督查科、研究室（黨史地方志辦公室）、國家安全工作科、檔案科(蘭州新區(qū)綜合檔案館)、信訪科，均為正科級建制。核定工作人員60名，其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　(詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計6，704.69萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1，483.39萬元,增長,28.41%,主要原因是2021年的項數(shù)及收支數(shù)較2020年增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計6，629.60萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6,540.29萬元，占98.65%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入89.31萬元，占1.35%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計6，674.64萬元，其中：基本支出1,255.97萬元，占18.82%；項目支出5,418.67萬元，占81.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計6,587.02萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,621.58萬元，增長32.66%。主要原因是2021年較2020年人員數(shù)量、項目經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,587.02萬元，較上年決算數(shù)增加1,826.60萬元，增長38.37%。主要原因是人員數(shù)量增加造成人員經(jīng)費上漲，項目增加致使預(yù)算經(jīng)費增長。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6，066.91萬元，支出決算為6107.70萬元，較上年決算數(shù)增加2,044.18萬元，完成年初預(yù)算的100.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在經(jīng)費支出中，根據(jù)實際情況，本年支出了上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為61.27萬元，支出決算為67.21萬元，較上年決算數(shù)增加34.07萬元，完成年初預(yù)算的109.69%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年養(yǎng)老保險結(jié)轉(zhuǎn)資金在2021年支出。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.17萬元，支出決算為30.17萬元，較上年決算數(shù)減少1.41萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,較上年決算數(shù)減少的主要原因是根據(jù)人員流動，人員經(jīng)費減少。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.17萬元，支出決算為38.17萬元，較上年決算數(shù)增加0.27萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,較上年決算數(shù)增加的主要原因是工資變動致使公積金繳存數(shù)額增加。

　　5．其他支出年初預(yù)算數(shù)為343.77萬元，支出決算為343.77萬元，較上年決算數(shù)減少248.59萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。較上年決算數(shù)減少的主要原因是中期調(diào)整較2020年度項目數(shù)減少。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,249.28萬元。其中：人員經(jīng)費1,176.48萬元，較上年決算數(shù)增加169.71萬元，增長16.86%，主要原因是人員數(shù)量增加造成人員經(jīng)費上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效、社會保障繳費等。公用經(jīng)費72.80萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等。較上年決算數(shù)減少2,388.79萬元，減少97.04%，主要原因是2020年宣傳事務(wù)支出列入一般公共財政撥款基本支出中，形成商品和服務(wù)支出經(jīng)費增加。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為27.52萬元，支出決算為27.52萬元，較上年減少9.34萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費開支。完成年初預(yù)算的100.00%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是本年度因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0，人數(shù)為0。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為3.40萬元，支出決算為3.40萬元，較上年減少11.02萬元，主要原因一是全面落實公務(wù)活動輕車簡從規(guī)定和黨工委辦公室公務(wù)用車管理制度,采取支持領(lǐng)導(dǎo)干部“拼車出行”、鼓勵乘坐公共交通工具等措施，切實降低了黨工委辦公室各類公務(wù)活動的成本；二是根據(jù)年初預(yù)算安排，租賃車輛運行維護(hù)費列入其他交通費，單位自有車輛運行維護(hù)費列入該科目。完成年初預(yù)算的100.00%。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為3.40萬元，支出決算為3.40萬元，較上年減少11.02萬元。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為24.12萬元，支出決算為24.12萬元，較上年增加1.68萬元，主要原因是2020年受疫情影響，公務(wù)接待減少，2021年度接待批次略有增加。完成年初預(yù)算的100.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待157批次2501人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出72.80萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2,388.79，減少97.04%，主要原因是2020年宣傳事務(wù)支出列入一般公共財政撥款基本支出中，形成商品和服務(wù)支出經(jīng)費增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓(xùn)費支出1.05萬元，較上年決算數(shù)增加0.7萬元，增長200%，主要原因是本年度根據(jù)培訓(xùn)實際需要邀請專家授課。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于保障辦公室公務(wù)活動用車。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對13個項目開展了績效自評，涉及資金4，953.17萬元。其中本級安排文件印刷費、宣傳工作經(jīng)費、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運轉(zhuǎn)經(jīng)費等13項。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進(jìn)行綜述：

　　黨工委辦公室在預(yù)算執(zhí)行上歷來本著保證剛性支出、壓減一般支出的原則，實行源頭管控、事中監(jiān)管、事后評價的機(jī)制。2021年，預(yù)算支出項目為文件印刷費、宣傳工作經(jīng)費、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運轉(zhuǎn)經(jīng)費等13個，全年本級預(yù)算數(shù)4，953.17萬元，全年支出4，953.17萬元，通過自評，13個項目自評結(jié)果均全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　開展預(yù)算績效評價以來，我們強化財政預(yù)算資金管理，針對不同的項目，設(shè)定不同的目標(biāo)，定期不定期地開展預(yù)算執(zhí)行績效自評，從“被動接受”向“主動介入”轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行績效的作用日益突出，通過設(shè)定績效目標(biāo)，有力推動了項目實施，有效地發(fā)揮了公共財政公用保障作用。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2021年決算公開表

　　附件2：自評報告

　　附件3：項目預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表