目   錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

蘭州新區公安局2021年度部門決算情況說明

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　蘭州新區公安局主要職責：預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩定、危害國內安全和治安穩定的情況，分析預測形勢，制定對策并組織實施；負責轄區刑事案件、政治案件、經濟案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業、出入境、外國人居留等工作；管理轄區道路交通安全，維護交通秩序，處理交通事故，負責機動車輛和駕駛員管理工作；負責轄區的禁毒工作，嚴厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學品管制工作；指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作，指導群眾性組織的治安防范工作；負責公安信息網絡和信息通信的管理，組織實施對公共信息網絡和國際互聯網的安全監察工作；負責刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監督轄區公安執法活動；組織實施消防工作，依法進行消防監督檢查；承辦新區黨工委、管委會和上級機關交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　蘭州新區公安局內設機構有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務保障室、警務督察大隊、緝毒大隊、法制大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、經偵大隊、刑事技術大隊、國內安全保衛大隊、特警大隊、交通警察大隊、網絡安全保衛大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區派出所、看守所、拘留所。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有基本經營預算財政撥款支出決算表（以上九張表見附表）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計23722.04萬元。收支較上年決算數增加3157.34萬元,增加15.35%，主要原因是增加基建項目支出。

　　二、收入決算說明

　　2021年度收入合計23089.25萬元，其中：一般財政撥款收入23089.25萬元，占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計23722.04萬元，其中：基本支出13371.99萬元，占56.37%；項目支出10350.04萬元，占43.63%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支合計23717.74萬元。與2020年相比，財政撥款收、支各增加6872.36萬元，增加40.19%。主要原因是項目經費增加、人員經費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出23717.74萬元，較上年決算數增加7532.5萬元，增加46.53%。主要原因是2021年基建項目工程款增加、人員經費增加。

　　1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為19.2萬元，較上年決算數減少87.06萬元，完成年初預算預算的0.00%，決算數大于預算數的主要原因是中期追加。

　　2.公共安全支出年初預算數為16318.61萬元，支出決算為22738.27萬元，較上年決算數增加3700.08萬元，完成年初預算的139.33%，決算數大于預算數的主要原因是中期追加。

　　3.社會保障和就業支出年初預算數為270.54萬元，支出決算為313.33萬元，較上年決算數增加161.14萬元，完成年初預算的115.81%，決算數小于預算數的主要原因是調整社保。

　　4.衛生健康支出年初預算數為359.11萬元，支出決算為202.3萬元，較上年決算數增加30.88萬元，完成年初預算的56.33%，決算數小于預算數的主要原因是調整保險基數。

　　5.住房保障支出年初預算數為391.15萬元，支出決算為448.92萬元，較上年決算數增加76.07萬元，完成年初預算的114.76%，決算數大于預算數的主要原因是調整公積金基數。

　　6.其他支出年初預算數為0.00萬元，支出決算數為0萬元，較上年決算數減少45.89萬元，完成年初預算的0.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共財政撥款基本支出13371.99萬元。其中：人員經費 11571.88萬元，較上年增加2687.09萬元，增長30.24%，主要原因是人員增加、發放2020年第四季度績效工資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費1800.10萬元，較上年減少426.95萬元，減少19.17%，主要原因是減少財政開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為195.93萬元，支出決算為138.53萬元，較上年減少45.69萬元，主要原因是壓減財政開支。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無出國案件。完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是無出國案件。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為185.5萬元，支出決算為138.53萬元，較上年減少45.69萬元，主要用于執法執勤車輛的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少45.69萬元。完成年初預算的70.70%,決算數小于預算數的主要原因是壓減財政開支。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是本年度無公用經費購置車輛計劃。完成年初預算的0.00%。

　　3.公務接待費年初預算數為10.43萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無公務接待。完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是無公務接待.。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為60輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出1800.11萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少426.95萬元，減少19.17%，主要原因是壓減財政開支。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無會議支出。本年度培訓費支出13.4萬元，較上年決算數增加4.81萬元，增加55.99%主要原因是人員增加、培訓增加。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計622.74萬元，其中：政府采購貨物支出319.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出302.81元。授予中小企業合同金額574.42元，占政府采購支出總額的92.24%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛60輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車60輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于執法執勤。單價50萬元（含）以上通用設備6臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　?。ㄒ唬┎块T預算項目支出績效自評情況分析

　　根據預算績效管理要求，本部門對12個項目開展了績效自評，當年財政撥款9662.2萬元，全年支出9043.57萬元，執行率93.59%。通過自評，有10個項目結果為“優”，2個項目結果為“良”，0個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”。

　　今年以來，我局在新區黨工委、管委會和市局黨委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以“訓詞”精神為引領，深入貫徹楊建忠書記講話精神，按照新區十四五規劃對公安機關的具體要求，對標“五個排頭兵”“五個高”“五個一流”標準，重合成、建機制、強打防、夯基礎、抓練兵，固強補弱、聚合發力、乘勢而上，推動新區公安工作和隊伍建設全面協調發展。實現群體性事件“零發生”、個人極端案事件“零發生”、重大涉穩輿情“零發生”，電詐案件現案破案率排名全市第一，交通管理四項主要指標整體下降，多項工作躋身全省前列，整體呈現“七個新”的良好態勢。

　　二、績效自評結果

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　　1.項目支出預算執行情況

　　道路交通管理工作經費為2021年新增項目，2021年預算數為500萬元，本年支出468.55萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率93.71%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：確保公安局針對蘭州新區道路交通事故的有效鑒定，以及辦公投入使用等工作，提升監管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發揮技防設施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用，實現“實時監測、聯網布控、快速反應、科學調度、指揮高效、信息共享”，實現對道路交通安全與暢通態勢的宏觀管控，對特大交通事故、嚴重交通堵塞、快速布控追逃、搶險救災交通保障等重大交通警情或應急情況作出快速反應、指揮調度和警務協調，減少道路交通違法、交通事故，以及盜搶機動車輛等違法行為的發生。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，交通事事故檢驗鑒定費根據實際工作情況按季度支出；涉案車輛存放場地租賃費每半年支付一次；交通指揮中心調度系統建設按建設進度支付款項；車管所業務經費按實際業務量采購證芯、號牌等；智能交通運行維護費，按一期、二期質保期結束起進行正常維護；交警大隊業務用房用電增容，改為雙回路，避免停電造成數據丟失。產出指標得分42分，效益指標29分，滿意度指標10分，執行率得分8.2分，總分89.2分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障道理交通管理工作經費支出，進一步提升提升監管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發揮技防設施在維護道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　　（二）禁毒經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　禁毒經費為新增項目，2021年年初預算數為20萬元，本年支出20萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法加強轄區禁毒宣傳，對新區吸毒人員進行全面管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區吸毒人員管控的任務要求。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度禁毒經費支出不超出成本預算。項目實施后有效管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區吸毒人員管控的任務要求。產出指標得分50分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強轄區禁毒宣傳，加強對新區吸毒人員全面管控，避免吸毒人員違法犯罪。

　　（三）保安員特勤服務費

　　1.項目支出預算執行情況

　　保安員特勤服務費為延續項目，通過在蘭州新區增加保安特勤人員，嚴格按照公安系統關于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業標準，在各項工作時間范圍內，全面完成蘭州新區城市維穩的各項工作內容，確保蘭州新區城市社會穩定達到各項標準要求。2021年年初預算數為237萬元，本年支出237萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：保安特勤人員嚴格按照公安系統關于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業標準，在各項工作時間范圍內，全面完成蘭州新區城市維穩的各項工作內容，確保蘭州新區城市社會穩定達到各項標準要求，從而為轄區范圍內社會穩定、安全、交通等工作提供相關的保障和支撐，其城市維穩保障和城市維穩環境較往年得到明顯改善，新區居民生產生活等活動的有序開展，從而提升群眾整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，為轄區范圍內社會穩定、安全、交通等工作提供相關的保障和支撐，其城市維穩保障和城市維穩環境較往年得到明顯改善，新區居民生產生活等活動的有序開展。項目實施后有保障被監管人員的合法權益等。產出指標得分49分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分99分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強維護社會穩定和城市維穩環境，進一步提升新區居民生產生活等活動的有序開展。

　　（四）看守所拘留所業務經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　看守所拘留所業務經費為新增項目，2021年年初算數為350萬元，本年支出255.44萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率72.98%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：蘭州新區看守所、拘留所與2021年6月開始投入使用，通過嚴格按照國家、省市相關部門關于監管場所被監管人員給養標準的要求和規定，在相關時間要求范圍內，全面保質保量執行完成對被監管人的實物供應和給養的各項實施內容，有效保障被監管人員的合法權益，實現監管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執法活動的順利進行，并相應提升被監管人員被監管期間的生活滿意度。3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，全面保質保量執行完成對被監管人的實物供應和給養的各項實施內容，有效保障被監管人員的合法權益，實現監管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執法活動的順利進行，并相應提升被監管人員被監管期間的生活滿意度。產出指標得分48分（根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分7.5分，總分95.5分。

　　3.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障被監管人員的生活需求及合法權益，實現監管場所的安全文明管理，保證給養標準的有效供應，杜絕浪費，確保刑事訴訟、行政執法活動的順利進行。

　?。ㄎ澹┺k公用房租賃費

　　1.項目支出預算執行情況

　　辦公用房租賃費為新增項目，2021年年初預算數為806萬元，本年支出806萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過辦公用房租賃方式，嚴格按照蘭州新區公安局各項工作開展和正常運營的要求，以及相關房屋租賃的流程等，在時限要求范圍內，全面保質保量的完成公安局的各項實施內容，從而為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動、交通安全管控和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展，其業務開展情況較往年有明顯的改善，進一步提升公安干警整體滿意度情況。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，有效保障蘭州新區公安局業務工作的辦公用房需求，為轄區范圍內維護社會治安、打擊犯罪活動和服務群眾等公安系統工作提供相應保障和支撐，促使蘭州新區公安局業務工作有序開展。產出指標得分44分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分94分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　繼續加強保障公安隊伍無固定辦公場所、對辦公用房需求。

　?。┥鐣伟惨曨l監控租賃費

　　1.項目支出預算執行情況

　　社會治安視頻監控租賃費為延續項目，2021年年初預算數為3000萬元，本年支出2515.29萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率83.84%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法對社會治安視頻監控系統實施租賃，從而確保對項目區域范圍內的違法犯罪的預防、發現和活動的取證、打擊，有效提高公安機關打擊犯罪、處置突發事件和城市管理能力。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度視頻監控安裝工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效保障了區域范圍內違法犯罪的預防、發現和活動取證、打擊，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。產出指標得分46.56分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分93.56分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續增加社會治安視頻監控安裝，并保障運轉正常，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。

　　（七）警犬經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　警犬經費為延續性項目，2021年年初預算數為20萬元，本年支出12.09萬元，執行率60.45%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：提升新區的刑事勘察、治安工作、反恐維穩、防爆安檢、巡邏震懾以及突發性案件參案能力及破案效率，維護國家政治安全和社會大局的穩定，及時打擊跨區域重大流竄犯罪、多發性侵財犯罪，提升重大警情預警防范水平。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度警犬犬舍建設及犬糧購置工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效保障了警犬日常訓練，進一步改善案件偵破效率及城市維穩情況。產出指標得分38分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分4.32分，總分83.32分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　警犬犬舍建設因未竣工驗收，部分預算未形成支出。加強監督犬舍建設，提高建設進度，盡快辦理竣工驗收

　　（八）"隴劍杯”網絡安全大賽服務保障經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　“隴劍杯”網絡安全大賽服務保障經費為新增項目，2021年追加預算數為350萬元，本年支出350萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過“隴劍杯”網絡安全大賽對標全國知名網絡安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產品推薦等活動，助力全省經濟數字化產業發展，吸引高科技企業在新區落地，為全省經濟社會高質量發展貢獻力量。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度“隴劍杯”網絡安全大賽服務保障經費支出不超出成本預算。項目實施后有效有力保障數據安全和關鍵信息基礎設施安全，更好地服務“十四五”期間全省數字化產業布局。產出指標得分45分，效益指標29分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分94分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強當前全國數字化發展趨勢，助力全省數字化產業發展，吸引高科技產業在新區落地，為推動全省經濟社會高質量發展貢獻力量建設。

　?。ň牛?ldquo;隴劍杯”網絡安全大賽宣傳經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　“隴劍杯”網絡安全大賽宣傳經費為新增項目，2021年追加預算數為19.2萬元，本年支出19.2萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過“隴劍杯”網絡安全大賽宣傳，對標全國知名網絡安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產品推薦等活動，助力全省經濟數字化產業發展，吸引高科技企業在新區落地，為全省經濟社會高質量發展貢獻力量。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度“隴劍杯”網絡安全大賽宣傳經費支出不超出成本預算。項目實施后為營造首屆“隴劍杯”網絡安全大賽的宣傳氛圍，進一步提升蘭州新區知名度、美譽度。產出指標得分49分，效益指標30，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分99分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強網絡安全大賽的宣傳氛圍，進一步提升蘭州新區知名度、美譽度。

　　（十）交警大隊業務技術用房項目經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　交警大隊業務技術用房項目為延續性項目，2021年追加預算數為860萬元，本年支出860萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法，為完善公安隊伍的信息化建設，提高公安工作的效率，加強公安機關科技裝備和快速反應體系的建設，全力改善公安隊伍建設，促進公安工作的發展。

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成交警大隊業務技術用房項目經費支出不超出成本預算。項目實施后有效管控，為全面創造穩定和諧社會環境和國家長治久安打下堅實的基礎，解決交警大隊業務用房不足問題，滿足工作需求。產出指標得分44分，效益指標30分，滿意度指標9分，執行率得分10分，總分93分。

　　3.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年將繼續加強公安機關科技裝備和快速反應體系的建設，全力改善公安隊伍建設，促進公安工作的發展，

　?。ㄊ唬┲悄芙煌ㄏ到y建設項目經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　智能交通系統建設項目經費為延續性項目，2021年追加預算數為2500萬元，本年支出2500萬元，項目實際支出不超出成本預算。執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：通過該項目的實施，有效降低項目實施路段的交通監管成本，緩解警力不足和交通事故不斷攀升，擴大交通管理監控時段和監控范圍，改善交通管理環境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，減少交通事故，實現城市交通管理的可持續發展。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時完成年度智能交通系統建設項目支出不超出成本預算。項目實施后有效管控，有效降低蘭州新區城市交通監管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴大交通管理的監控時段和監控范圍，改善交通管理環境，提高道路通行效率，實現交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準確實時的交通信息，從而實現城市交通管理的可持續發展。產出指標得分46分，效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　嚴格執行有關的項目管理制度和資金管理制度或辦法，確保項目能順利實施，從而也保障其項目實施的合法合規性。

　　（十二）看守所拘留所項目建設經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　看守所拘留所項目，為延續性項目，因新區沒有監管場所，為盡快順利完成看守所拘留所項目建設，2021年中期追加預算數為1000萬元，本年支出1000萬元，項目實際支出不超出成本預算，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　完成預期目標：在項目計劃和可行性范圍期限內，保質保量并及時的建設完成拘留所和看守所的所有建設內容，并按照相關建設內容行業標準對完成建設的內容及時進行檢測檢查，確保每項建設完成的內容均能達到行業標準；按照拘留所和看守所的設備需求，充分并及時將拘留所和看守所設備配置到位；通過新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區內因違法犯罪人員的送押產生的公安經費較去年實現明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產生的安全隱患得到緩解，適當緩解了蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　3.各項指標完成情況分析

　　根據工作計劃、結合單位實際情況，按照相關要求，及時監督項目建設，做好竣工驗收工作，項目實際支出不超出成本預算。項目實施后有效緩解了蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。產出指標得分50分（根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標30分，滿意度指標10分，執行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　根據項目建設進度，項目已處于竣工驗收階段。促進工程驗收，項目實施后有效緩解蘭州市部分監管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應提升了相關執法人員對于監管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　三、部門績效評價結果

　　根據本次績效自評工作的要求及相關文件規定，一是對項目自評結果存在偏差原因進行分析總結，明確改進措施。將相關結果與項目進度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關整改情況，接受監督檢查。二是部門整體評結果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結合部門整體支出及項目實際進行完整編制，其權重合理、內容完整、數據真實。三是將本次績效自評結果在單位內部公開公示，進一步強化單位內部績效自評管理工作。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　五、用事業基金彌補收 支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事 業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　七、結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

　　附件：

　　1.決算公開表（9張）

　　2.2021年部門績效自評表

　　3.2021年度蘭州新區公安局部門預算執行情況監控報告

蘭州新區公安局   

2022年9月2日