目 錄

　　一、單位主要職責

　　二、機構設置及人員情況

　　三、部門預算說明

　　（一）收入預算情況

　　（二）基本支出 

　　（三）項目支出 

　　（四）部門預算績效管理情況 

　　（五）政府采購情況

　　（六）國有資產情況說明

　　四、“三公”經費

　　五、2022年基金預算說明

　　六、名詞解釋

　　一、單位主要職責

　　1.負責建立健全生態環境有關制度；

　　2.負責生態環境問題的統籌協調和監督管理；

　　3.負責監督管理減排目標的落實；

　　4.負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、省級和新區財政性資金安排的意見，按新區管委會規定權限審批、申報、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作；

　　5.負責環境污染防治的監督管理；指導協調和監督生態保護修復工作；負責核與輻射安全的監督管理；

　　6.負責生態環境準入的監督管理；

　　7.負責生態環境監測工作；負責應對氣候變化工作；組織協調開展中央和省級生態環境保護督察整改工作；

　　8.負責協調生態環境監督執法；組織指導和協調生態環境宣傳教育工；

　　9.完成新區黨工委、管委會和上級部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置及人員情況

　　新區生態環境局共有 6個內設科室，分別是：辦公室、規劃發展與生態保護科、環境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環保督察與執法協調科、環境監測站。為一級預算單位，核定工作人員31名，其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數2名（副局長2名）；內設機構核定正科級領導職數7名（含正科級行政審批專員1名），副科級領導職數9名。  

　　三、部門預算說明

　　（一）收入預算情況

　　本年收入預算總額1614.05萬元，基本預算703.43萬元，項目預算910.62萬元。其中預算財政撥款收入1614.05萬元，占100%，比上年增加288.88萬元。主要原因是一般公共預算項目預算增加。

　　（二）基本支出 

　　2022年基本支出預算 703.43萬元。 

　　1.具體分類說明 

　　（1）人員經費 639萬元，其中：在職人員工資為185.12萬元；聘用人員工資71.8萬元；住房公積金24.34萬元，干部個人補助300萬元；機關事業單位基本養老保險32.46萬元，工傷保險0.41萬元，職工基本醫療保險16.94萬元，公務員醫療補助7.02萬元，失業保險為0.91萬元。

　　（2）公用經費 64.43萬元，其中：辦公費 16.68萬元；郵電費 0.80萬元；差旅費 8萬元；維修維護費（財政專網）1.5萬元；培訓費3萬元；印刷費1.4萬元；公務接待費 0.54萬元；福利費 5.01萬元，其他交通費17.5萬元，車輛租賃費10萬元，會議費無。

　　2.增減變動說明 

　　2022年基本支出預算703.43萬元，2021年基本支出預算 653.19萬元，與 2021年相比增加50.24萬元，同比增加7%。2022年增加的主要原因是：2022年所有人員的工資上調及公積金、采暖補貼、社會保障費、生活補助等增加。

　　（三）項目支出 

　　2022年項目支出預算 910.62萬元。

　　1.項目分類說明 

　　（1）2018-2020文書檔案信息化整理工作10萬元，因對檔案信息化工作的要求，對2018至2020年（2018年之前的已經整理）所有收發文進行信息化檔案整理，以掃描件、電子版、紙質版的形式整理后，全部移交新區檔案館統一管理。

　　（2）2021文書檔案信息化整理工作5萬元。因對檔案信息化工作的要求，對2021年所有收發文進行信息化檔案整理，以掃描件、電子版、紙質版的形式整理后，全部移交新區檔案館統一管理。

　　（3）2020年生態文明示范區創建編制工作費用尾款3.6萬元。為全面貫徹習近平生態文明思想，創建新區生態文明示范區，委托生態環境部華南所合同編制新區生態文明示范區創建報告。合同總額18萬元，2020年按照合同撥付80%，14.4萬元。目前《蘭州新區創建國家生態文明示范區規劃》已編制完成并通過管委會會議審定印發實施，達到尾款支付條件。

　　（4）蘭州新區污染源普查動態更新調查費用10萬元，以蘭州新區第二次全國污染源普查為基礎,完成污染源普查數據的動態更新，用于聘請第三方技術機構協助開展企業入戶調查、信息采集、數據核算、質量核查以及技術報告編制和評審等工作。

　　（5）蘭州新區2022年生態環境監測運行保障資金30萬元，主要用于實驗室水、電費2萬，監測業務運行經費10萬用于購買監測工作所需試劑耗材及儀器設備維修維護，監測儀器設備計量檢定校準費用約3萬元，部分無資質的監測項目委托費用約15萬元。

　　（6）新區水質自動監測站2022年運行維護費用25萬元，用于石門溝水源地、東二干渠和濕地公園3個水質自動監測站運行維護及數據服務。

　　（7）化工園區污染源監測能力提升項目資金40萬元，主要用于購置一套便攜式總烴/甲烷/非甲烷總烴測定儀及其配套附件和耗材，提升新區化工園區污染源廢氣中非甲烷總烴等有機污染物的監測能力。

　　（8）2022年突發環境事件及省級生態環境保護督察信訪投訴應急監測費用15萬元，用于開展新區范圍內發生的各種突發環境事件應急監測與評估費用約10萬，保障2022年省級生態環境保護督察費用，以部門實際產生費用支出。

　　（9）2020年“三線一單”編制經費尾款31.92萬元，合同總費用79.8萬元，2020年已支付47.88萬元。31.92萬元用于支付“三線一單”報告編制費用。

　　（10）2020年蘭州新區2號濱湖區工程環境影響后評價報告編制項目尾款5萬元，結合蘭州新區實際情況，開展2號濱湖區工程環境影響后評價，5萬元用于支出后評價報告編制費用。

　　（11）2020年環評技術評估及質量考核尾款5萬元，合同總額25萬元，2020年已支付20萬元。5萬元用于支付2020年常規審批建設項目環評文件技術評估報告費用。

　　（12）2021年建設項目環評文件技術評估與質量考核45萬元，用于2021年常規審批建設項目環評文件技術評估，承諾制審批項目審批后編制質量考核。

　　（13）蘭州新區“三線一單”（調整）編制費用48萬元，根據蘭州新區國土空間規劃對“三線一單”環境管控單元及生態環境管控要求進行調整，強化國土空間環境管控、推進綠色發展高質量發展。

　　（14）2022年建設項目環評文件技術評估與質量考核40萬元，用于2022年常規審批建設項目環評文件技術評估，承諾制審批項目審批后編制質量考核。

　　（15）排污許可管理運營及技術評估費用20萬元，主要用于對已核發排污許可證進行質量復核臺賬和執行報告跟蹤審核，對新申請企業、變更企業排污許可證進行技術評估。

　　（16）蘭州新區第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告編制項目尾款59.8萬元，該項目合同總額299.8萬元，2020年已支出240萬元。59.8萬元主要用于支付《蘭州新區第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告》編制費用。

　　（17）蘭州新區黑煙車智能抓拍系統建設費用35萬元。該項目總投資約230萬元，擬申請生態環境保護專項資金180萬元，新區財政配套資金35萬元，用于1購置機動車黑煙抓拍系統以及10套配套的設備。

　　（18）蘭州新區城市集中式飲用水水源地2021年環境保護狀況評估報告編制費用8萬元。用于編制《蘭州新區城市集中式飲用水水源地2021年環境保護狀況評估報告》，對集中式飲用水水源地周邊環境和污染風險進行調查評估，篩查可能存在的污染風險因素，結合實際，采取相應防范措施，確保集中式飲用水水源安全。

　　（19）蘭州新區無廢城市建設實施方案編制費用45萬元，用于編制《蘭州新區無廢城市建設實施方案》，包含蘭州新區“無廢城市”建設實施方案、指標體系、任務清單，并對工作成果適時進行評估。

　　（20）甘肅省蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價報告編制費用20萬元，用于編制2019--2021年《甘肅省蘭州新區污水處理及水循環處理與利用PPP項目績效評價報告》，開展PPP項目績效運行監控，對績效目標運行情況進行跟蹤管理和定期檢查，確保階段性目標與資金支付相匹配，實現項目績效目標。

　　（21）蘭州新區土壤污染防治規劃編制費用10萬元，用于編制《蘭州新區土壤污染防治規劃》，指導新區開展污染治理與修復，改善區域土壤環境質量等“十四五”土壤污染防治工作。

　　（22）2020年環境風險評估及突發環境事件應急預案修訂項目尾款39.8萬元。《蘭州新區突發環境事件應急預案》已通過管委會會議審查印發并實施，39.8萬元用于撥付項目尾款。

　　（23）2020年化工園區突發環境事件風險評估及突發環境事件應急預案編制項目尾款39.5萬元，《蘭州新區化工園區突發環境事件應急預案》已通過管委會會議審查印發并實施，39.5萬元用于撥付項目尾款。

　　（24）蘭州新區碳收支現狀評估與未來碳排放空間研究費用230萬元，擬委托國內頂尖院所開展新區生態系統碳收支本底與增匯潛力評估、新區經濟社會碳排放規模與行業排放核算、新區碳達峰的情景分析與路線圖制定、新區實現碳中和的戰略前瞻研究。

　　（25）蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用75萬元，該項目以在線監控的方式，采集數據、分析對比、實時傳輸、多維分析，將轄區內重點污染企業污染物排放數據,企業排口視頻監控數據進行統一的提取,整理,存儲與傳輸,綜合化、自動化判定企業污染治理與排放數據的有效性、正確性和真實性，實現環保監管工作自動化,過程化,智能化。

　　（26）化工園區雨水總排在線監測設備購置及運維費用15萬元，用于化工園區雨水調節井（博石環保西北角位）安裝雨水在線監控系統，監測園區雨水水質情況，確保水環境質量安全。

　　2.增減變動說明。2022年項目支出預算910.62萬元，2021年項目支出預算671.98萬元，與 2021年項目支出預算相比增加238.64萬元，同比增加35%。增加主要原因：2022年新增了預算項目。

　　（四）部門預算績效管理情況 

　　2022年新區生態環境局將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用，管理規范；對預算進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。對預算按要求開展項目預算績效管理，全面優化績效目標設定，提升項目支出績效目標編制質量，強化績效目標審核，通過新區財政局及第三方專家審核，確保績效目標設定合理，對績效目標不符合要求的，及時進行修改完善，大大提高了項目績效目標編報時效及質量（項目預算績效目標詳見附件）。

　　（五）政府采購情況

　　為保證單位工作的正常運行， 2022年政府采購預算330萬元。其中：政府采購項目328萬元，包括2022年建設環評項目文件技術評估和質量考核經費40萬元，蘭州新區重點污染源自動監控中心運維費用58萬元，蘭州新區碳收支現狀評估與未來碳排放空間研究經費230萬元；計劃采購復印紙100箱2萬元。

　　（六）國有資產情況說明

　　2022年年初固定資產原值1585.20萬元，無形資產389.84萬元，本部門共有車輛2輛，其中：2013年5月購置兩輛車，原值10.8萬元/每輛，用于應急保障和執法執勤用車，主要用于日常環境管理、執法檢查、應急監測和信訪處理等。固定資產單價50萬元以上通用設備5臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。

　　四、三公經費

　　1.因公出國（境）費用0元，新區生態環境局無因公出國事項。

　　2.公務接待費，2022年公務接待費0.54萬元，2021年0.1萬元，相比增加0.44萬元，增加原因：保障正常業務接待工作。

　　3.公務用車購置和運行維護費，2022年公務用車運行費和公車購置費用均無，相比減少17.5萬元，減少原因：縮減自有公務用車運行費。

　　五、2022年基金預算說明

　　我單位2022年部門預算中無政府性基金預算。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款收入:指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

　　2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關規定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業收入;從財政專戶核撥給事業單位的資金和經核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業收入，如教育收費等。

　　4.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　5.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　6.其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等。

　　7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　8.基本支出:指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

　　9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　11.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

　　12.其他支出:指除“基本支出”、“項目支出”、“經營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。

　　13.“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　14.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.無部門所使用的支出功能分類科目解釋說明(明細到支出功能分類“項”級科目)。

　　附件1：蘭州新區生態環境局2022年部門預算公開表

　　　　2：蘭州新區生態環境局2022年績效目標評價表

　　蘭州新區生態環境局

　　2022年3月3日