目  錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門決算執行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　（三）“三公”經費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　（二）國有資產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業名詞解釋

蘭州新區農林水務局2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　1.負責新區農業工作，研究擬定發展戰略、中長期發展規劃；貫徹落實國家、省、市農業方針政策和法律法規；指導實施新區鄉村振興戰略；指導推進新區現代農業發展；指導新區農、牧、漁產業功能布局，推進產業化發展；指導培育壯大新區農業新型經營主體，推進種、養、加、儲、運、貿、集約規模發展；指導新區草原資源管理工作。

　　2.負責新區林業工作，研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃。貫徹執行國家、省、新區林業方針政策和法律法規；監督指導國土綠化工作；指導林業重點工程、城市園林綠化工程；負責森林資源保護；推進林業產業發展和林權改革。

　　3.負責新區水務工作，研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃。貫徹執行國家、省、新區水利方針政策和法律法規；負責水利工程的建設與管理；統一管理水資源；負責抗旱防汛工作；負責水土保持工作；負責農村安全飲水工作；負責新區全面推進河長制工作。

　　4.負責新區畜牧漁業工作，研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃。貫徹執行國家、省、市畜牧漁業方針政策和法律法規；指導畜牧漁業布局和結構調整，推進畜牧漁業產業發展；指導畜牧漁產資源、草地資源保護和開發利用。

　　5.貫徹執行深化農村改革、發展農村經濟等的方針政策和法律法規；研究提出新區發展戰略，深化農村改革、指導推進新區精準扶貧及美麗鄉村建設；指導推進新區農村集體經濟發展，加強農村“三資”管理工作。

　　6.負責新區扶貧開發工作。

　　7.承辦上級交辦的其他事項。

　　（二）機構設置

　　根據上述職責，蘭州新區農林水務局內設6個處室，分別是綜合處、計劃財務處、農業農村處、畜牧發展處、生態林業處、水務處，均為正科級建制，本年較上年相比無變化。

　　2019年末，蘭州新區農林水務局實有42人，其中在編行政人員13人，在編事業人員16人，長期聘用人員13人。本年較上年相比調出在編行政人員1人，新增事業人員4人。

　　1.綜合處。協助局領導對政務、業務等有關工作進行綜合協調和檢查督促，協調處理局日常事務，組織開展工作調研;負責文秘、機要檔案、文電處理、保密、印鑒的管理;負責重要會議組織、綜合性材料的起草、信息宣傳、人事、固定資產管理、公務接待、

　　績效考核、機關黨建工作;負責黨風廉政建設工作;負責固定資產投資統計核報工作;協調信訪、維穩、民情服務工作;開展全局安全生產聯系工作;負責本處室檔案的收集和管理工作;完成領導交辦的其他工作。

　　2.計劃財務處。貫徹執行國家、省、新區有關財政政策、財經法規和財務會計制度，規范資金運行;負責編制項目資金計劃和預算方案,對預算執行過程進行控制和監督;負責各類專項資金的核撥工作，配合開展審計、項目驗收工作;負責勞動工資、行政經費、單位資產管理工作;負責局系統經濟活動分析和預測,牽頭招商引資、固定資產投資統計核報等工作;負責農林水地理信息收集整理工作;負責本處室檔案的收集和管理工作;完成領導交辦的其他工作。

　　3.農業農村處。貫徹執行國家、省、市有關農業農村工作的方針政策和法律法規，擬訂新區農業發展政策、農村經濟發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施；提出新區特色小鎮建設規劃并組織實施；提出深化農村經濟體制改革的建議，推進城鄉一體化和新農村建設；指導并實施新區鄉村振興戰略實施意見，穩定農村基本經營制度,加快農業農村現代化；做好新區農、牧、漁產業功能布局，推進產業化發展;指導培育壯大新區農業新型經營主體，推進種、養、加、儲、運、貿集約規模發展;指導推進新區精準扶貧及美麗鄉村建設;指導做好村容村貌、農村環境衛生整治等工作;指導推進新區農村集體經濟發展，加強農村“三資”管理工作;負責農牧業新技術推廣應用工作;負責新區草原資源管理工作;負責水生野生動物保護、漁業水域生態環境保護、草原草地保護工作;負責農林水領域行政監督、執法工作;負責本處室檔案的收集和管理工作;做好其他涉農方面事項;完成領導交辦的其他工作。

　　4.林業生態處。貫徹執行國家、省、新區森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針政策和法律法規;擬訂新區林業發展規劃、重點工程規劃和年度計劃并組織實施;負責林業產業發展工作;負責森林資源、野生動植物、濕地的管護工作;監督指導國土綠化工作；監督實施植樹造林、封山育林退耕還林、景觀園林等工作;負責森林防火、林地林木權屬管理工作;負責林業改革,指導監督林地、林權流轉工作；負責森林植物及其產品的產地檢疫、調運檢疫和現場檢疫工作;負責森林植物病蟲害的動態監測、預防、防治、技術指導、防疫宣傳、普查和隊伍培訓等工作；負責林木種苗計劃、生產、調劑和質量管理;負責相關林業(園林)行政監督、執法工作;負責本處室檔案的收集和管理工作;完成領導交辦的其他工作。

　　5.水務工作處(蘭州新區河長制辦公室)。貫徹執行國家、省、新區水利、水資源、水土保持方面的方針政策和法律法規;負責新區水利工程的建設與管理;負責抗旱防汛工作;組織抗旱防汛檢查,督促險工險段處理及水毀工程修復;負責水資源的監督管理、節約用水工作;負責水土流失治理工作;負責編制水土保持規劃并組織實施;組織水土保持項目的實施、管理和監督檢查;負責相關水行政執法工作;負責蘭州新區河長制組織實施的具體工作,落實河長交辦的事項;指導各園區、各鎮河長制辦公室落實各項工作任務;負責本處室檔案的收集和管理工作;完成領導交辦的其他工作。

　　6.畜牧發展處。負責畜牧業行業管理，貫徹執行省、市、新區有關畜牧發展的方針、政策、法律法規;組織實施畜牧中長期規劃和年度計劃;指導畜牧漁業發展布局、結構調整以及規模化養殖和標準化生產;負責畜牧業項目和畜牧重大技術措施的指導實施工作;負責新區動物防疫和動植物檢疫監督工作;擬定重大動物疫病控制、撲滅計劃,并組織實施;負責動物防疫、植物檢疫、獸藥、飼料項目的組織實施及管理工作;完成領導交辦的其他工作。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　2019年單位總收入年初預算15580.64萬元，2018年收入年初預算數21176.3萬元，與上年對比減少5595.66萬元，主要原因是項目預算減少。2019年支出年初預算15580.64萬元21176.3萬元，與上年對比減少5595.66萬元，主要原因是項目預算減少。

　　本部門2019年度收入總計104,891.21萬元，支出總計98154.98萬元。與2018年決算數相比，收入減少6736.23萬元、降低6.4%，主要原因為減少農林水等基礎設施建設，林業、水利等建設資金投入。

　　本部門2019年度收入合計22975.43萬元，比上年減少9593.83萬元，降低29.46%，其中：財政撥款收入22975.43萬元，占100%。

　　本部門2019年度支出合計30785.96萬元，其中：基本支出675.37萬元，占2.2%；項目支出30110.59萬元，占97.8%。

　　本部門2019年度年末結轉和結余67369.01萬元，較上年減少7810.54萬元，2019年支付部分資金結轉結余。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計22975.43萬元，較上年決算數減少6593.83萬元，降低22.29%。主要原因是減少農林水項目支出預算投入。較年初預算數增加7394.79萬元，增長47.46%。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計30785.96萬元，較上年決算數增加4072.46萬元，增長15.24%。主要原因是為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出增加。較年初預算數增加15205.32萬元，增長97.59%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業支出32.35萬元，占0.1%；衛生健康支出23.86萬元，占0.08%；節能環保支出13萬元，占0.04%；城鄉社區支出29.35萬元，占0.09%；農林水支出29312.23萬元，占95.21%，較年初預算數增加14118.23萬元，主要原因是開展農林水行業基礎設施建設，加大資金投入；住房保障支出25.17萬元，占0.08%，較年初預算數無變化；其他支出1350萬元，占4.38%，較年初預算數增加100%，主要原因是年初未申請預算，中期調整預其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，用于支付西排洪渠劉家井滯洪調蓄水庫工程項目。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出675.37萬元。其中：人員經費599.12萬元，較上年增加99.93萬元，主要原因是人員增加，經費支出增加，人員經費用途主要包括工資福利支出、住房公積金、生活補助、獎勵金。公用經費76.25萬元，較上年增加31.8萬元，主要原因是人員增加，基本開支增加，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國費用、維修費、租賃費、公務招待費等。

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經費支出共7.87萬元，年初預算7.87萬元，較年初預算數無變化，較上年支出數增加4.29萬元，主要原因是增加公務用車燃油費等支出。

　　（二）“三公”經費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是未產生因公出國（鏡）費用。較年初預算數無變化，主要原因年初未列支因公出國預算，較上年支出數減少2.80萬元，主要原因是本年度未安排出國（鏡）費用。

　　2019年度本部門公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。“公務用車運行維護費”為7萬元，主要用于油料費、過路費、停車費和車輛保險、維修費等支出。費用支出較年初預算數無變化。

　　公務接待費0.78萬元，主要為上級部門調研指導工作發生的接待支出，年初預算0.78萬元，費用支出較年初預算數無變化。

　　（三）“三公”經費實物量情況

　　2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待14批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人；國（境）內公務接待14批次，110人。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　2019年本部門機關運行經費支出76.25萬元，機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、交通費用等。機關運行經費較2018年增加31.8萬元，增長71.54%，主要原因是人員增加，工作業務增多，開支增加。

　　（二）國有資產占用情況說明

　　截至2019年12月31日，本部門無自有車輛。

　　（三）政府采購支出情況說明

　　2019年本部門政府采購支出總額0萬元，無采購。

　　（四）預算績效管理情況說明。

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價，共涉及資金28729.39萬元，主要包括2019年中央、省級預算執行績效評價、2019年鄉村振興項目績效評價等，對績效目標及各項指標完成情況進行對比分析，完成了年度績效目標等方面自評工作。

　　六、專業名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。